Every payment executed by the treasury from 2012 to 23.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 reg. 14.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbursim shpenzim transport dialize perjudha 08-2026 Urdher nr 92 dt 11.09.2026 listepage Sp. Skrapar | 89,700 | 14410130852026 |
| 15.09.2026 reg. 14.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbursim shpenzim transport dialize perjudha 08-2026 Urdher nr 92 dt 11.09.2026 listepage Sp. Skrapar | 23,400 | 14510130852026 |
| 15.09.2026 reg. 14.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit 08- 2026 Fatura nr 375962 dt 01.09.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar | 77,808 | 14110130852026 |
| 15.09.2026 reg. 14.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbursim shpenzim transport dialize perjudha 08-2026 Urdher nr 92 dt 11.09.2026 listepage Sp. Skrapar | 7,800 | 14610130852026 |
| 15.09.2026 reg. 14.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare 08- 2026 Fatura nr 271 dt 02.09.2026 Sp skrapar | 2,520 | 14210130852026 |
| 15.09.2026 reg. 14.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni 08-2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431751215 dt 31.08.2026 Sp skrapar | 13,200 | 14310130852026 |
| 15.09.2026 reg. 14.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis 08-2026 elektrike Kontrata nr C58174 Fatura nr 260907006262 dt 31.08.2026 Sp skrapar | 340 | 14010130852026 |
| 11.09.2026 reg. 10.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per udhetime te brendshme 08-2026 Urdher nr 87 dt 09.09.2026 listepages flete udhetimi Sp Skrapar | 59,500 | 13310130852026 |
| 11.09.2026 reg. 10.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per udhetime te brendshme 08-2026 Urdher nr 87 dt 09.09.2026 listepages flete udhetimi Sp Skrapar | 51,000 | 13410130852026 |
| 11.09.2026 reg. 10.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | PANDELI NASI | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1013085 Shpenzim per riparimin e printerave Ub 06 dt 08.09.2026 fatura nr 5/2026 dt 09.09.2026 pv dorzim Sp skrapar | 99,800 | 13810130852026 |
| 11.09.2026 reg. 10.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Mariglen Bregu | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1013085 Shpenzim per riparimin dhe mirmbajtjen e kondicionerve Ub nr 07 dt 09.09.2026 fatura nr 6 dt 09.09.2026 pv dorzim Sp skrap... | 97,040 | 13910130852026 |
| 11.09.2026 reg. 10.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Aerd Mahmutaj | Sherbime te tjera 1013085 Shpenzim per kolidim fikse zjarri Ub nr 05 dt 03.08.2026 fatura nr 53/2026 dt 17.08.2026 pv dorzim Sp Skrapar | 98,280 | 13710130852026 |
| 11.09.2026 reg. 10.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per udhetime te brendshme 08-2026 Urdher nr 87 dt 09.09.2026 listepages flete udhetimi Sp Skrapar | 22,500 | 13510130852026 |
| 02.09.2026 reg. 01.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 08-2026 Urdher nr 41 Dt 01.09.2026 listepages bordero sp skrapar | 6,452,960 | 12910130852026 2 rows |
| 02.09.2026 reg. 01.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 08-2026 Urdher nr 41 Dt 01.09.2026 listepages bordero sp skrapar | 4,115,412 | 13110130852026 2 rows |
| 02.09.2026 reg. 01.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 08-2026 Urdher nr 41 Dt 01.09.2026 listepages bordero sp skrapar | 6,906,774 | 13010130852026 2 rows |
| 21.08.2026 reg. 20.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit 07-2026 Fatura nr 325437 dt 01.08.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar | 77,194 | 12810130852026 |
| 21.08.2026 reg. 20.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | PURA-MEDICAL | Kosto e trajnimit dhe seminareve 1013085 Shpenzim per evadimin e mbetjeve spitalore Urdher prokurimi nr 02 dt 03.03.2026 Fatura nr 1703 dt 05.08.2026 Pv dorzim dt... | 42,798 | 12610130852026 |
| 21.08.2026 reg. 20.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike 07-2026 Kontrata nr C58174 Fatura nr 260804010493 dt 31.07.2026 Sp skrapar | 116,322 | 12710130852026 |
| 20.08.2026 reg. 19.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursim transport dialize per perjudhen 07- 2026 Urdher nr 41dt 18.08.2026 listepage Sp. Skrapar | 92,600 | 12110130852026 |
| 20.08.2026 reg. 19.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursim transport dialize per perjudhen 07- 2026 Urdher nr 41dt 18.08.2026 listepage Sp. Skrapar | 8,400 | 12310130852026 |
| 20.08.2026 reg. 19.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni 07-2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431643529 dt 31.07.2026 Sp skrapar | 13,200 | 12510130852026 |
| 20.08.2026 reg. 19.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursim transport dialize per perjudhen 07- 2026 Urdher nr 41dt 18.08.2026 listepage Sp. Skrapar | 23,400 | 12210130852026 |
| 20.08.2026 reg. 19.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare 07-2026 Fatura nr 244 dt 05.08.2026 Sp skrapar | 4,170 | 12410130852026 |
| 06.08.2026 reg. 05.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Daniela Kocia | Sherbime te tjera 1013085 Shpenzim per rivelim topografik te pasurivehartim planimetrish Kontrat sherbimi nr 290 dt 11.06.2026 fatura nr 2 dt 18.06.... | 95,000 | 11710130852026 |