Every payment executed by the treasury from 2012 to 28.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 reg. 13.05.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1010032 Shpenzim per sherbime postare Prill 2026 Fatura nr 138/2025 dt 04.05.2026 Dega e Thesarit Skrapar | 300 | 3610100322026 |
| 14.05.2026 reg. 13.05.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1010032 Shpenzim per sherbime telefonike Prill 2026 Nr Klienti 310001856091 Fatura nr 362766 dt 03.05.2026 Dega e Thesarit Skrapar | 1,920 | 3710100322026 |
| 14.05.2026 reg. 13.05.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1010032 Shpenzim per likujdimin e energjise elektrike Prill 2026 Kontrata nr C 58154 Fatura nr 6239057 dt 10.05.2026 Dega e Thesar... | 1,864 | 3410100322026 |
| 05.05.2026 reg. 04.05.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010032 Shpenzim per pagat e punonjesve per muajin Prill 2026 Listepages bordero Dega e Thesarit Skrapar | 235,493 | 3210100322026 |
| 23.04.2026 reg. 22.04.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1010032 Shpenzim per likujdimin e ujit Mars 2026 Kontrata nr 150004-1 Fatura nr 153705/2026 dt 03.04.2026 Dega e Thesarit Skrapar | 854 | 2810100322026 |
| 23.04.2026 reg. 22.04.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | SAZAN LAMCE | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1010032 Shpenzim per blerjhe materiale pastrimi dhe disifektimi fatura nr 02 dt 21.04.2026 Fh nr 02 dt 22.04.2026 Kerkes blerje De... | 29,750 | 3110100322026 |
| 23.04.2026 reg. 22.04.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1010032 Shpenzim per sherbime postare Mars 2026 Fatura nr 106/2025 dt 01.04.2026 Dega e Thesarit Skrapar | 500 | 2910100322026 |
| 23.04.2026 reg. 22.04.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1010032 Shpenzim per sherbime telefonike Mars 2026 Nr Klienti 310001856091 Fatura nr 362766 dt 03.04.2026 Dega e Thesarit Skrapar | 1,920 | 3010100322026 |
| 23.04.2026 reg. 22.04.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1010032 Shpenzim per likujdimin e energjise elektrike Mars 2026 Kontrata nr C 58154 Fatura nr 4544038 dt 07.04.2026 Dega e Thesari... | 5,493 | 2710100322026 |
| 02.04.2026 reg. 01.04.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1010032 Shpenzim per pagat e punonjesve per muajin Mars 2026 Listepages bordero Dega e Thesarit Skrapar | 234,115 | 2510100322026 |
| 26.03.2026 reg. 25.03.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1010032 Shpenzim per likujdimin e ujit Shkurt 2026 Kontrata nr 150004-1 Fatura nr 109295/2026 dt 02.03.2026 Dega e Thesarit Skrapa... | 2,544 | 2210100322026 |
| 26.03.2026 reg. 25.03.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1010032 Shpenzim per sherbime postare Shkurt 2026 Fatura nr 72/2025 dt 02.03.2026 Dega e Thesarit Skrapar | 500 | 2310100322026 |
| 26.03.2026 reg. 25.03.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1010032 Shpenzim per sherbime telefonike Shkurt 2026 Nr Klienti 310001856091 Fatura nr 209831 dt 03.03.2026 Dega e Thesarit Skrapa... | 1,920 | 2410100322026 |
| 26.03.2026 reg. 25.03.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1010032 Shpenzim per likujdimin e energjise elektrike Shkurt 2026 Kontrata nr C 58154 Fatura nr 3018959 dt 04.03.2026 Dega e Thesa... | 8,769 | 2110100322026 |
| 12.03.2026 reg. 11.03.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 1010032 Shpenzim per dieta dhe sherbime per perjudhen Mars 2026 flete udhetimi autorizim Dega e Thesarit Skrapar | 25,000 | 1910100322026 |
| 05.03.2026 reg. 04.03.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010032 Shpenzim per shtese page sipas Vkm nr 131 dt 27.02.2026 per punonjesit per muajin Janar-Shkurt 2026 Listepages bordero Deg... | 15,615 | 1810100322026 |
| 03.03.2026 reg. 02.03.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 1010032 Shpenzim per dieta dhe sherbime per perjudhen shkurt 2026 flete udhetimi autorizim Dega e Thesarit Skrapar | 27,000 | 1710100322026 |
| 03.03.2026 reg. 02.03.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010032 Shpenzim per pagat e punonjesve per muajin Shkurt 2026 Listepages bordero Dega e Thesarit Skrapar | 204,066 | 1610100322026 |
| 26.02.2026 reg. 25.02.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1010032 Shpenzim per likujdimin e ujit Janar 2026 Kontrata nr 150004-1 Fatura nr 64554/2026 dt 01.02.2026 Dega e Thesarit Skrapar | 1,776 | 1210100322026 |
| 26.02.2026 reg. 25.02.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1010032 Shpenzim per sherbime postare Janar 2026 Fatura nr 44/2025 dt 02.02.2026 Dega e Thesarit Skrapar | 910 | 1310100322026 |
| 26.02.2026 reg. 25.02.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1010032 Shpenzim per sherbime telefonike Janar 2026 Nr Klienti 310001856091 Fatura nr 102783 dt 04.02.2026 Dega e Thesarit Skrapar | 1,920 | 1410100322026 |
| 26.02.2026 reg. 25.02.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1010032 Shpenzim per likujdimin e energjise elektrike Janar 2026 Kontrata nr C 58154 Fatura nr 1765046 dt 04.02.2026 Dega e Thesar... | 10,903 | 1110100322026 |
| 15.01.2026 reg. 14.01.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1010032 Shpenzim per likujdimin e ujit Dhjetor 2025 Kontrata nr 150004-1 Fatura nr 23180 dt 02.01.2026 Dega e Thesarit Skrapar | 1,776 | 410100322026 |
| 15.01.2026 reg. 14.01.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | SAZAN LAMCE | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1010032 Shpenzim per materiale pastrimi disifektim Fatura nr 7 dt 24.12.2025 Fh Kerkes blerje Dega e Thesarit Skrapar | 17,400 | 810100322026 |
| 15.01.2026 reg. 14.01.2026 | Dega e Thesarit Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1010032 Shpenzim per sherbime postare Dhjetor 2025 Fatura nr 23/2025 dt 05.01.2026 Dega e Thesarit Skrapar | 270 | 510100322026 |