Every payment executed by the treasury from 2012 to 23.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2019 reg. 15.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera transferta tek individet Shendeti Publik 1013003,shpenzime per rast semundje K veleshnja urdher 402 dt 15.11.2019 | 50,000 | 18410130032019 |
| 14.11.2019 reg. 12.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike Shendeti Publik 1013003,shpenzime telefon internet fat nr 37 dt 31.10.2019 | 12,459 | 18210130032019 |
| 08.11.2019 reg. 07.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier Shendeti Publik 1013003,shpenzime postare fat nr 719 dt 30.10.2019 | 2,695 | 18110130032019 |
| 08.11.2019 reg. 07.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | LUAN MEHMETI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Shendeti Publik 1013003,kontrate dt 05.04.2019 fat nr 7 dt 01.11.2019 grafi dentare | 19,240 | 18010130032019 |
| 08.11.2019 reg. 07.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | A.E.K.SECURITY | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Shendeti Publik 1013003,kontrate 437/1 dt 30.04.2019 sherbimi fat nr 126 dt 31.10.2019 | 58,073 | 17910130032019 |
| 07.11.2019 reg. 06.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | URDHRI I STOMATOLOGUT TE SHQIPERISE(L51617452E) | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike njesia vendore kujdesit shendetsor 1013003, kesti dyte urdheri stomatologut | 54,000 | 17710130032019 |
| 07.11.2019 reg. 06.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | URDHERI INFERMIERIT TE SHQIPERISE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike njesia vendore kujdesit shendetsor 1013003, kesti dyte urdheri infermierit | 13,800 | 17810130032019 |
| 07.11.2019 reg. 06.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | NERITAN ÇUKO | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shendeti Publik 1013003, pagese vendim gjykate nr 3 dt 21.01.2019 urdher 188 dt 30.04.2019 nga B.Voshtina | 30,798 | 17510130032019 |
| 07.11.2019 reg. 06.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | KESH. KOMB. URDHERIT TE MJEKUT | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike njesia vendore kujdesit shendetsor 1013003, kesti dyte urdheri mjekut | 9,600 | 17610130032019 |
| 06.11.2019 reg. 04.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shendeti Publik 1013003, paga tetor 2019 | 1,952,944 | 17110130032019 |
| 06.11.2019 reg. 04.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shendeti Publik 1013003, paga tetor 2019 | 86,244 | 17010130032019 |
| 05.11.2019 reg. 04.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shendeti Publik 1013003, paga tetor 2019 | 1,101,939 | 17210130032019 |
| 05.11.2019 reg. 04.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shendeti Publik 1013003, paga tetor 2019 | 39,228 | 17310130032019 |
| 01.11.2019 reg. 31.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | Hysenj Isufaj (L53302006U) | Pjese kembimi, goma dhe bateri Shendeti Publik 1013003,pagese urdher prokurimi 22 dt 14.10.2019 fatura 38 dt 18.10.2019 seria 61106738 flete hyrja 35 dt 18.10.20... | 93,600 | 16610130032019 |
| 28.10.2019 reg. 25.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | TONIN SHMILLI | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nj vendore kujdesit publik 1013003,u prok nr 4 dt 12.04.2019 p verbal dt 19.04.2019 fat nr 45,46 dt 02.10.2019 mirmbajtje automjet... | 126,636 | 16810130032019 |
| 28.10.2019 reg. 25.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | AGRO-ZANI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Shendeti Publik 1013003, u prok nr 21 dt 14.10.2019 p verbal dt 14.10.2019 fat nr 43 dt 18.10.2019te tjera operative | 116,723 | 16910130032019 |
| 25.10.2019 reg. 24.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | HYSENJ ISUFAJ | Pjese kembimi, goma dhe bateri Shendeti Publik 1013003,u prok nr 22 dt 14.10.2019 p verbal dt 14.10.2019fat nr38 dt18.10.2019 blerje pjese kembimi goma | 93,600 | 16610130032019 |
| 18.10.2019 reg. 17.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Uje 1013003 Shendeti Publik Berat 1013003, pagese kontrata BE1A120018015316 fatura 300280663 dt 30.09.2019 energji elektrike | 7,526 | 16510130032019 |
| 18.10.2019 reg. 17.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1013003 Shendeti Publik Berat 1013003, pagese kontrata BE1A120010015183 fatura 300277966 dt 25.09.2019 energji elektrike | 13,490 | 1641013003201 |
| 17.10.2019 reg. 16.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | InfoSoft Office | Kancelari Shendeti Publik Berat 1013003, pagese urdher prokurimi 17 dt b243.09.2019 ftesa per oferte, njoftim fituesi 26.09.2019 fatura 3218... | 193,920 | 16310130032019 |
| 16.10.2019 reg. 15.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | SHPETIM HOXHA | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Shendeti Publik Berat 1013003,pagese urdher prokurimi 18 dt 24.09.2019 proces verbali 24.09.2019 fatura 1355 date 04.10.2019 seria... | 81,600 | 16010130032019 |
| 16.10.2019 reg. 15.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ILIRJAN MANKA | Blerje dokumentacioni Shendeti Publik Berat 1013003, pagese urdher prokurimi 19 dt 24.09.2019 proces verbali 24.09.2019 fatura 43,44 date 07.10.2019seri... | 88,200 | 16110130032019 |
| 16.10.2019 reg. 15.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA | Te tjera transferta tek individet Shendeti Publik Berat 1013003,pagese ndihme per fatkesesi familjare urdheri 342 dt 14.10.2019 listepagesa | 30,000 | 16210130032019 |
| 16.10.2019 reg. 15.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike Shendeti Publik Berat 1013003, klienti 310001862536,310001930086 fatura 728210635,728225718 date 30.09.2019 telefon | 12,631 | 15910130032019 |
| 09.10.2019 reg. 08.10.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | UJESJELLESI SH.A. | Uje Shendeti Publik Berat 1013003,pagese kontrata 3130002 fatura 203323962 date 30.09.2019 uje | 2,976 | 15610130032019 |