Every payment executed by the treasury from 2012 to 07.10.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2018 reg. 19.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | Uje 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPENZIME UJE SHTATOR 2018 KONTRATA 1086548 FATURA 23185 DT 30.09.2018 | 180 | 22021070132018 |
| 22.10.2018 reg. 19.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2018 KONTRATA A529 FATURA 302535833 DT 30.09.2018 | 33,700 | 22521070132018 |
| 22.10.2018 reg. 19.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2018 KONTRATA A12466 FATURA 302379112 DT 29.09.2018 | 3,645 | 22421070132018 |
| 22.10.2018 reg. 19.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2018 KONTRATA A13182 FATURA 302363264 DT 28.09.2018 | 9,760 | 22321070132018 |
| 17.10.2018 reg. 16.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | ZEQIRI | Pjese kembimi, goma dhe bateri 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PJESE KEMBIMI KONTRATA 393 DT 25.05.2018 FATURA 2306 DT 02.10.2018 | 815,712 | 21021070132018 |
| 17.10.2018 reg. 16.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | VIVO COMMUNICATIONS | Sherbime te tjera 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHERBIM INTERNETI SHTATOR 2018 FATURA 074817499 DT 01.10.2018 | 9,999 | 21721070132018 |
| 17.10.2018 reg. 16.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPENZIME POSTARE SHTATOR 2018 FATURA 678 DT 30.09.2018 | 1,040 | 20921070132018 |
| 17.10.2018 reg. 16.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | MURATI D | Uniforma dhe veshje te tjera speciale 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 RROBA PUNE KONTRATA 504 DT 19.07.2018 FATURA 76 DT 03.10.2018 | 480,300 | 21121070132018 |
| 17.10.2018 reg. 16.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | LORENC ALIAJ | Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 MIREMBAJTJE PAJISJE PROC VERB DT 03.10.2018 FATURA 45 DT 03.10.2018 | 34,000 | 21921070132018 |
| 17.10.2018 reg. 16.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | KASTRATI | Karburant dhe vaj 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 NAFTE KONTRATA 376 DT 23.05.2018 FATURA 29 DT 06.10.2018 | 4,499,971 | 21421070132018 |
| 17.10.2018 reg. 16.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | KASTRATI | Karburant dhe vaj 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BENZINE KONTRATA 356 DT 16.05.2018 FATURA 29 DT 06.10.2018 | 68,454 | 21321070132018 |
| 17.10.2018 reg. 16.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | KAPPA - OIL | Karburant dhe vaj 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 VAJ KONTRATA 213 DT 27.03.2018 FATURA 225896709 DT 04.10.2018 | 152,640 | 21221070132018 |
| 17.10.2018 reg. 16.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | GAJD COMPANY SH.P.K. | Pjese kembimi, goma dhe bateri 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 GOMA KONTRATA 477 DT 10.07.2018 FATURA 22 DT 10.10.2018 | 294,000 | 21621070132018 |
| 17.10.2018 reg. 16.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPENZIME TELEFONI SHTATOR 2018 FATURA 726298640 DT 30.09.2018 KLIENTI 310001732736 | 6,118 | 21821070132018 |
| 17.10.2018 reg. 16.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | 2AF ALBANIA GROUP | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 VEGLA PUNE KONTRATA 347 DT 11.05.2018 FATURA 1034 DT 08.10.2018 | 404,880 | 21521070132018 |
| 12.10.2018 reg. 11.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | MURATI D | Uniforma dhe veshje te tjera speciale 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE RROBA PUNE KONTRATA 504 DT 19.07.2018 FATURA 70 DT 10.09.2018 | 625,920 | 20521070132018 |
| 12.10.2018 reg. 11.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | 2AF ALBANIA GROUP | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE VEGLA PUNE KONTRATA 347 DT 11.05.2018 FATURA 1025 DT 10.09.2018 | 491,700 | 20421070132018 |
| 08.10.2018 reg. 04.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Pensione per moshe madhore 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 shperblim pensioni FLORIKA KAZANXHI BORDERO | 30,000 | 20321070132018 |
| 08.10.2018 reg. 04.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Pensione per moshe madhore 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 shperblim pensioni ZIJA MERJA BORDERO | 36,900 | 20221070132018 |
| 08.10.2018 reg. 04.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Pensione te veçanta shteterore 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 shperblim pensioni PELLUMB SHKODRA BORDERO | 67,530 | 20121070132018 |
| 08.10.2018 reg. 04.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Pensione per moshe madhore 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 shperblim pensioni KAMBER SHERA BORDERO | 33,300 | 200 21070132018 |
| 05.10.2018 reg. 04.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA SHTATOR 2018 BORDERO | 416,340 | 19721070132018 |
| 05.10.2018 reg. 04.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA SHTATOR 2018 BORDERO | 2,636,027 | 19621070132018 |
| 05.10.2018 reg. 04.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA SHTATOR 2018 BORDERO | 8,846,711 | 19521070132018 |
| 05.10.2018 reg. 04.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA SHTATOR 2018 BORDERO | 55,088 | 19821070132018 |