Every payment executed by the treasury from 2012 to 23.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2018 reg. 24.07.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Shpenzime te tjera transporti 2139011 Takse vjetore e mjeteve te perdorura Targa AA824PE Fature seri 1800279650 dt 18.07.2018 Nd-ja e Sherb.Pyjor SKRAPAR | 99,375 | 7121390112018 |
| 09.07.2018 reg. 06.07.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List-pagesa Korrik per periudhen Qershor 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 12,500 | 7021390112018 |
| 05.07.2018 reg. 04.07.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | UJESJELLESI COROVODE | Uje 2139011 Fature nr.277 seri 62997042 Dt.31.05.2018 dhe Fature nr.352 seri 62997117 dt.30.06.2018 Nr.kontrate 46 Uje Maj-Qershor 201... | 1,097 | 6421390112018 |
| 04.07.2018 reg. 03.07.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | FERDINANT ALUSHANI | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 2139011 Fature nr.18 seri 10874327;19 seri 10874328 dt.26.06.2018 U-blerje 7141"Mirembajtje automjeti per makinen tip TOYOTA me ta... | 225,800 | 6321390112018 |
| 03.07.2018 reg. 02.07.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Korrik 2018 per periudhen Qesrhor 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 688,982 | 6121390112018 |
| 26.06.2018 reg. 25.06.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 2139011 Fature nr.725738785 Dt.31.05.2018 Nr.klienti 110000117477 Sherbim telefonik Maj 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 1,900 | 5821390112018 |
| 21.06.2018 reg. 20.06.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | RIGELS KRAJA (L51816017B) | Shpenz. per rritjen e AQT - makineri printimi dhe grafimi 2139011 Fature nr.128 seri 60934520 dt.19.04.2018 U-blerje 7119"Blerje printera per ndermarrjen" Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 35,000 | 5721390112018 |
| 21.06.2018 reg. 20.06.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | RIGELS KRAJA (L51816017B) | Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 2139011 Fature nr.127 seri 60934519 dt.19.04.2018 U-blerje 7118"Blerje kompjutera per ndermarrjen" Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 86,000 | 5621390112018 |
| 05.06.2018 reg. 04.06.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Qesrhor 2018 per periudhen Maj 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 730,555 | 5021390112018 |
| 29.05.2018 reg. 28.05.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List-pagesa Maj 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 12,500 | 4921390112018 |
| 25.05.2018 reg. 24.05.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | UJESJELLESI COROVODE | Uje 2139011 Fature nr.216 seri 50308778 Dt.26..04.2018 Nr.kontrate 46 Uje Prill 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 3,274 | 4821390112018 |
| 23.05.2018 reg. 22.05.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ADASTRA | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 2139011 Fature nr.9214 seri 51259214 dt 30.04.2018 U-blerje 7080"Blerje tonera per nevojat e Nd.Sherbimit Pyjor" Nd-ja Sherbimit P... | 77,880 | 4721390112018 |
| 21.05.2018 reg. 18.05.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | SOKOL LAZE | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 2139011 Fature nr.8-9 seri 8041908-8041909 dt 11.05.2018 U-blerje 7075"Blerje materiale elektrike,hidraulike" Nd-ja Sherbimit Pyjo... | 57,502 | 4621390112018 |
| 21.05.2018 reg. 18.05.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ALBERT BALLA | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2139011 Fature nr.16 seri 10876281 dt14.05.2018 U-blerje 7073"F.vend dere hekuri per Garazh" Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 98,000 | 4521390112018 |
| 04.05.2018 reg. 03.05.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Maj 2018 per periudhen Prill 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 304,069 | 3821390112018 |
| 04.05.2018 reg. 03.05.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Maj 2018 per periudhen Prill 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 392,922 | 3721390112018 |
| 04.05.2018 reg. 03.05.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ALI ZAIMI | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2139011 Fature nr.15 seri 7977303;7977304 dt.30.04.2018 U-blerje 7057"Materiale pastrimi" Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 18,500 | 3921390112018 |
| 10.04.2018 reg. 06.04.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | NAIM HYSI | Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre 2139011 Fature nr.13 seri 59360513 dt.16.03.2018 U-Prok.nr.02 dt.06.02.2018 U-blerje 7012"Blerje Orendi Zyre" Nd-ja Sherbimit Pyjo... | 170,400 | 3121390112018 |
| 05.04.2018 reg. 04.04.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Prill 2018 per periudhen Mars 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 466,584 | 2921390112018 |
| 05.04.2018 reg. 04.04.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Prill 2018 per periudhen Mars 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 226,211 | 2821390112018 |
| 05.04.2018 reg. 04.04.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ADRIATIK ÇAÇO | Pjese kembimi, goma dhe bateri 2139011 Fature nr.21 seri 53386122 dt.25.03.2018 U-Prok.nr.04 dt.01.03.2018 U-blerje 7009"Blerje goma" Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAP... | 76,000 | 3021390112018 |
| 29.03.2018 reg. 28.03.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | MALIQ MUSABELLIU | Sherbime te tjera 2139011 Fature nr.11 seri 58580161 dt.19.03.2018 U-Prok.nr.05 dt.18.03.2018 U-blerje 7007"sherbime operative" Nd-ja Sherbimit Pyjo... | 42,000 | 2721390112018 |
| 29.03.2018 reg. 28.03.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | MALIQ MUSABELLIU | Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalimi i kondicionereve 2139011 Fature nr.06 seri 58580156 dt.16.03.2018 U-Prok.nr.03 dt.16.03.2018 U-blerje 7006"Blerje kondicioner per ndermarrjen" Nd-j... | 98,000 | 2621390112018 |
| 27.03.2018 reg. 26.03.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | D&J | Karburant dhe vaj 2139011 Fature nr.24 seri 57015874 dt.27.02.2018 U-Prok.nr.01 dt.06.02.2018 Kontrate dt.26.02.2018 U-blerje 6998"Blerje karburant"... | 337,728 | 2521390112018 |
| 27.03.2018 reg. 26.03.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List-pagesa Mars 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 13,580 | 2421390112018 |