Every payment executed by the treasury from 2012 to 23.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 reg. 11.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenizim rimbursim shpenzim transport dialize perjudha 05- 2026 Urdher nr 286 dt 10.06.2026 listepage Sp. Skrapar | 98,700 | 8210130852026 |
| 12.06.2026 reg. 11.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi 1013085 Shpenzim per situata te veshtira dhe fatkeqsi Urdher nr 287 dt 11.06.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 30,000 | 8410130852026 |
| 12.06.2026 reg. 11.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenizim rimbursim shpenzim transport dialize perjudha 05- 2026 Urdher nr 286 dt 10.06.2026 listepage Sp. Skrapar | 7,800 | 8310130852026 |
| 08.06.2026 reg. 05.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Operatori i Blerjeve te Perqendruara | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013085 Shpenzim per kryerje procedure prokurimi per blerjen e barnave mjekesor Fatura nr 392/2026 dt 02.06.2026 Urdher 52 dt 04.0... | 112,778 | 7910130852026 |
| 08.06.2026 reg. 05.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BNT ELECTRONICS | Sherbime te tjera 1013085 Shpenzim per koalidim azhornim kase Fatura nr 6503 dt 02.06.2026Pv dorzim dt 02.06.2026 Urdher nr 54 dt 05.06.2026 Sp skra... | 6,000 | 8010130852026 |
| 02.06.2026 reg. 01.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Maj 2026 Urdher nr 50 Dt 01.06.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 3,361,617 | 7510130852026 |
| 02.06.2026 reg. 01.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | DREJTORIA VENDORE E ASHK-se BERAT | Sherbime te tjera 1013085 shpenzim per aplikim per leshim kople kartele pasurie fatura nr 7969 dt 29.05.2026 Kerkes 8117 dt 29.05.2026 Sp Skrapar | 30,000 | 7410130852026 |
| 02.06.2026 reg. 01.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Maj 2026 Urdher nr 50 Dt 01.06.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 1,992,858 | 7710130852026 |
| 02.06.2026 reg. 01.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Maj 2026 Urdher nr 50 Dt 01.06.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 3,232,341 | 7610130852026 |
| 25.05.2026 reg. 22.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Sinani Trading | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013085 Shpenzim per blerje ushqime spitalore Urdher prok nr 01 dt 25.02.20265 Fatura nr 632 dt 18.05.2026 Fh nr 02 dt 18.05.2026... | 73,800 | 7310130852026 |
| 18.05.2026 reg. 15.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzim transport dialize per muajin Prill 2026 Urdher nr 47 dt 13.05.2026 listepage Sp. Skrapar | 106,600 | 7110130852026 |
| 18.05.2026 reg. 15.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzim transport dialize per muajin Prill 2026 Urdher nr 47 dt 13.05.2026 listepage Sp. Skrapar | 7,800 | 7210130852026 |
| 15.05.2026 reg. 14.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare Prill 2026 Fatura nr 51 dt 04.05.2026 Sp skrapar | 1,940 | 6810130852026 |
| 15.05.2026 reg. 14.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Prill 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 431319827 dt 30.04.2026 Sp Skrapar | 13,199 | 6910130852026 |
| 15.05.2026 reg. 14.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike Kontrata nr C58174 Prill 2026 Fatura nr 260508005785 dt 30.04.2026 Sp Skrapar | 340 | 7010130852026 |
| 14.05.2026 reg. 13.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit Prill 2026 Fatura nr 196162/2026 dt 01.05.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar | 68,899 | 6710130852026 |
| 11.05.2026 reg. 08.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 46 dt 07.05.2026 Listepgaes bordero Sp skrapar | 41,000 | 6410130852026 |
| 11.05.2026 reg. 08.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 46 dt 07.05.2026 Listepgaes bordero Sp skrapar | 34,500 | 6610130852026 |
| 11.05.2026 reg. 08.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 46 dt 07.05.2026 Listepgaes bordero Sp skrapar | 107,500 | 6510130852026 |
| 05.05.2026 reg. 04.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Prill 2026 Urdher nr 202 Dt 04.05.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 3,483,897 | 6010130852026 |
| 05.05.2026 reg. 04.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Prill 2026 Urdher nr 202 Dt 04.05.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 1,783,346 | 6210130852026 |
| 05.05.2026 reg. 04.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Prill 2026 Urdher nr 202 Dt 04.05.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 3,214,643 | 6110130852026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Sinani Trading | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013085 shpenzim per ushqime spitalore Kontrata nr 119/1 dt 10.03.2026 fatura nr 275 dt 10.03.2026 Pv FH Sp Skrapar | 252,012 | 5110130852026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit Mars 2026 Fatura nr 151793 dt 02.04.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar | 47,088 | 5710130852026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbursim shpenzim transport dialize per muajin mars 2026 Urdher nr 34 dt 14.04.2026 listepage Sp. Skrapar | 106,600 | 4910130852026 |