Every payment executed by the treasury from 2012 to 05.10.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2017 reg. 13.04.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier Aluizni 1094013 sherbime postare fat nr 209 dt 30.03.2017 | 19,620 | 2110940132017 |
| 12.04.2017 reg. 11.04.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90675761 dt 31.03.2017 | 18,000 | 1910940132017 |
| 11.04.2017 reg. 04.04.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera paga me kontrate ALUIZNI 1094013 ,Pagat mars 2017 punonjes me kontrate | 45,968 | 1810940132017 |
| 05.04.2017 reg. 03.04.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Te tjera paga me kontrate ALUIZNI 1094013 ,Pagat mars 2017 | 920,048 | 1710940132017 |
| 27.03.2017 reg. 23.03.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 120 dt 27.02.2017 | 19,464 | 1610940132017 |
| 27.03.2017 reg. 23.03.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1094013 ALUIZNI shpenzime energjie kontr a15180 dt 28.02.2017 | 21,352 | 1510940132017 |
| 16.03.2017 reg. 15.03.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem ALUIZNI 1094013 ,dieta miratim DPdt 22.12.2016 | 44,520 | 1310940132017 |
| 10.03.2017 reg. 07.03.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90665634 90635549 dt 28.02.2017 | 33,600 | 1210940132017 |
| 08.03.2017 reg. 06.03.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1094013 ALUIZNI , shpenzime energjie kontr a15180 dt 31.01.2017 | 30,189 | 1010940132017 |
| 03.03.2017 reg. 02.03.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike ALUIZNI 1094013 ,Pagat shkurt 2017 | 769,643 | 1110940132017 |
| 15.02.2017 reg. 14.02.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 1 dt 30.01.2017 | 10,896 | 910940132017 |
| 15.02.2017 reg. 14.02.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90646185 90656882 dt 31.01.2017 | 36,000 | 710940132017 |
| 03.02.2017 reg. 01.02.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin ALUIZNI 1094013 ,Pagat janar 2017 | 534,141 | 610940132017 |
| 25.01.2017 reg. 23.01.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 1012 dt 28.12.2016 | 15,162 | 510940132017 |
| 25.01.2017 reg. 23.01.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1094013 ALUIZNI 1094013 , shpenzime energjie kontr a15180 dt 23.12.2016 | 33,498 | 410940132017 |
| 25.01.2017 reg. 19.01.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013 ,shpenzime telefoni dt 31.12.2016 seri 723050595 | 10,919 | 310940132017 |
| 06.01.2017 reg. 05.01.2017 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin ALUIZNI 1094013 ,Pagat Dhjetor 2016 | 534,141 | 110940132017 |
| 05.01.2017 reg. 30.12.2016 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera paga me kontrate aluizni berat 1094013 paga punonjes me kontrate dhjetor 201 | 45,968 | 9110940132016 |
| 05.01.2017 reg. 28.12.2016 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Te tjera paga me kontrate aluizni berat pagat punonjesit kontrate dhjetor 2016 | 430,370 | 9010940132016 |
| 30.12.2016 reg. 29.12.2016 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem aluizni 1094013 berat dieta dhjetor 2016 | 6,740 | 9310940132016 |
| 29.12.2016 reg. 28.12.2016 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | STILJANO | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1094013 aluizni berat fat nr 84 dt 28.12.2016 blerje materiale pastrimi | 50,000 | 8810940132016 |
| 29.12.2016 reg. 29.12.2016 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | ILIR MANKA | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1094013 aluizni berat fat nr 64 dt 27.12.2016 seri 42872809 blerje materiale zyre | 99,720 | 8910940132016 |
| 29.12.2016 reg. 29.12.2016 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | EURO OFFICE | Kancelari 1094013 aluizni berat liujdim fat nr 196567936 dt 27.12.2016 blerje kancelari | 76,200 | 9210940132016 |
| 27.12.2016 reg. 23.12.2016 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | CITRUS | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1094013 aluizni berat likujdim fat nr 1961 dt 21.12.2016 seri 32222761 blerje bojra dhe tonera | 38,040 | 8710940132016 |
| 23.12.2016 reg. 20.12.2016 | ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | KLODIODA | Sherbime te tjera 1094013 aluizni berat likujdim fatures nr 109 dt 01.03.2016 seri 23271122 kontrata 21433 | 1,806,540 | 8510940132016 |