Every payment executed by the treasury from 2012 to 23.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 reg. 12.01.2026 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Shpenzim per pagat e punonjese per muajin Dhjetor 2026 Urdher nr 03 dt 12.01.2026 Listepages bordero Nd Sherbimeve Pyjor S... | 389,885 | 121390112026 |
| 13.01.2026 reg. 12.01.2026 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Shpenzim per pagat e punonjese per muajin Dhjetor 2026 Urdher nr 03 dt 12.01.2026 Listepages bordero Nd Sherbimeve Pyjor S... | 635,450 | 221390112026 |
| 13.01.2026 reg. 12.01.2026 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Shpenzim per pagat e punonjese per muajin Dhjetor 2026 Urdher nr 03 dt 12.01.2026 Listepages bordero Nd Sherbimeve Pyjor S... | 341,901 | 321390112026 |
| 19.12.2025 reg. 17.12.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem 2139011 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 32 dt 17.12.2025 listepagese bordero Ndermarja e sherbimit pyjor Skrapar | 40,000 | 11821390112025 |
| 19.12.2025 reg. 17.12.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 32 dt 17.12.2025 listepagese bordero Ndermarja e sherbimit pyjor Skrapar | 27,500 | 11921390112025 |
| 19.12.2025 reg. 17.12.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 2139011 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 32 dt 17.12.2025 listepagese bordero Ndermarja e sherbimit pyjor Skrapar | 7,500 | 12021390112025 |
| 17.12.2025 reg. 16.12.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 2139011 Shpenzim per likujdimin e fatures se ujit Nentor 2025 Nr kontrate 1500044 fatura nr 485038 dt 04.12.2025 Nd sherbimit Pyjo... | 701 | 11621390112025 |
| 17.12.2025 reg. 16.12.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 2139011 Shpenzim per sherbime postare Nentor 2025 fatura nr 75/2025 dt 02.12.2025 Nd sherbimit Pyjor Skrapar | 90 | 11721390112025 |
| 17.12.2025 reg. 16.12.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 2139011 Shpenzim per sherbime telefonike Nentor 2025 fatura nr 1235876 dt 03.12.2025 Nd sherbimit Pyjor Skrapar | 1,900 | 11521390112025 |
| 17.12.2025 reg. 16.12.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 2139011 Shpenzim per faturat e energjise elektrike Nentor 2025 fatura nr 14855546 dt 02.12.2025 Nd sherbimit Pyjor Skrapar | 3,964 | 11421390112025 |
| 04.12.2025 reg. 03.12.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Shpenzim per pagat e punonjesve ne organik Nentor 2025 Up nr 31 dt 02.12.2025 Listepagese bordero Bashklidhur Ndermarja e... | 573,322 | 11021390112025 |
| 04.12.2025 reg. 03.12.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Shpenzim per pagat e punonjesve ne organik Nentor 2025 Up nr 31 dt 02.12.2025 Listepagese bordero Bashklidhur Ndermarja e... | 585,919 | 11121390112025 |
| 04.12.2025 reg. 03.12.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Shpenzim per pagat e punonjesve ne organik Nentor 2025 Up nr 31 dt 02.12.2025 Listepagese bordero Bashklidhur Ndermarja e... | 193,680 | 11221390112025 |
| 13.11.2025 reg. 12.11.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 2139011 Shpenzim per likujdimin e fatures se ujit Tetor 2025 Nr kontrate 1500044 fatura nr 441422 dt 01.11.2025 Nd sherbimit Pyjor... | 1,162 | 10821390112025 |
| 13.11.2025 reg. 12.11.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 2139011 Shpenzim per sherbime postare Tetor 2025 fatura nr 36 dt 03.11.2025 Nd sherbimit Pyjor Skrapar | 360 | 10921390112025 |
| 13.11.2025 reg. 12.11.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 2139011 Shpenzim per sherbime telefonike Tetor 2025 fatura nr 1139390 dt 03.11.2025 Nd sherbimit Pyjor Skrapar | 1,900 | 10721390112025 |
| 13.11.2025 reg. 12.11.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 2139011 Shpenzim per faturat e energjise elektrike Tetor 2025 fatura nr 13444217 dt 31.10.2025 Nd sherbimit Pyjor Skrapar | 2,520 | 10621390112025 |
| 04.11.2025 reg. 03.11.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Shpenzim per pagat e punonjesve ne organik Tetor 2025 Up nr 28 dt 03.11.2025 Listepagese bordero Bashklidhur Ndermarja e s... | 577,959 | 10221390112025 |
| 04.11.2025 reg. 03.11.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Shpenzim per pagat e punonjesve ne organik Tetor 2025 Up nr 28 dt 03.11.2025 Listepagese bordero Bashklidhur Ndermarja e s... | 589,768 | 10321390112025 |
| 04.11.2025 reg. 03.11.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Shpenzim per pagat e punonjesve ne organik Tetor 2025 Up nr 28 dt 03.11.2025 Listepagese bordero Bashklidhur Ndermarja e s... | 188,050 | 10421390112025 |
| 30.10.2025 reg. 29.10.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem 2139011 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher pagese nr 27 dt 29.10.2025 Listepages bordoro Nd Sherbimit Pyjore | 35,000 | 9921390112025 |
| 30.10.2025 reg. 29.10.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher pagese nr 27 dt 29.10.2025 Listepages bordoro Nd Sherbimit Pyjore | 20,000 | 10021390112025 |
| 30.10.2025 reg. 29.10.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 2139011 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher pagese nr 27 dt 29.10.2025 Listepages bordoro Nd Sherbimit Pyjore | 5,000 | 10121390112025 |
| 24.10.2025 reg. 22.10.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | EPROR SALIASI | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2139011 Shpenzim per blerje materjale pastrimi Fatura nr 1 dt 22.10.2025Nd sherbimit Pyjor | 35,000 | 9821390112025 |
| 21.10.2025 reg. 20.10.2025 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 2139011 Shpenzim per likujdimin e fatures se ujit Shtator 2025 Nr kontrate 1500044 fatura nr 398037 dt 01.10.2025 Nd sherbimit Pyj... | 1,623 | 9621390112025 |