Every payment executed by the treasury from 2012 to 23.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | PURA-MEDICAL | Kosto e trajnimit dhe seminareve 1013085 shpenzim evadimin dhe asgjesimin e mbetjeve spitalore fatura nr 733 dt 02.04.2026 kontrata nr 108 dt 06.03.2026 Sp Skrapar | 103,530 | 5310130852026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare Mars 2026 Fatura nr 118 dt 01.04.2026 Sp skrapar | 2,135 | 5610130852026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Mars 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 000000431224957 dt 31.03.2026 Sp skrapar | 8,517 | 5510130852026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike Mars 2026 Kontrata nr C58174 Fatura nr 260406002405dt 31.03.2026 Sp skrapar | 326,388 | 5410130852026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BESIM KAMBERI | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013085 shpenzim per materiale disifektimi Kontrata nr 124/1 dt 12.03.2026 fatura nr 23 dt 13.03.2026 Sp Skrapar | 265,680 | 5210130852026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbursim shpenzim transport dialize per muajin mars 2026 Urdher nr 34 dt 14.04.2026 listepage Sp. Skrapar | 7,800 | 5010130852026 |
| 09.04.2026 reg. 08.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | PANDELI NASI | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013085 Shpenzim per riparimin e lavantyeris fatura nr 2 dt 08.04.2026 Pv Sp Skrapar | 96,300 | 4810130852026 |
| 03.04.2026 reg. 02.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Mars 2026 Urdher nr 29 Dt 02.04.2026 listepages bordero sp skrapar | 3,539,119 | 4310130852026 |
| 03.04.2026 reg. 02.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Mars 2026 Urdher nr 29 Dt 02.04.2026 listepages bordero sp skrapar | 1,665,219 | 4510130852026 |
| 03.04.2026 reg. 02.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Mars 2026 Urdher nr 29 Dt 02.04.2026 listepages bordero sp skrapar | 3,261,506 | 4410130852026 |
| 24.03.2026 reg. 19.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit Shkurt 2026 Fatura nr 107617dt 02.03.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar | 37,411 | 3810130852026 |
| 24.03.2026 reg. 19.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare Shkurt 2026 Fatura nr 87 dt 03.03.2026 Sp skrapar | 1,710 | 3710130852026 |
| 24.03.2026 reg. 19.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Shkurt 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431103429dt 28.02.2026 Sp skrapar | 15,840 | 3610130852026 |
| 24.03.2026 reg. 19.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike Shkurt 2026 Kontrata nr C58174 Fatura nr 260305005788 dt 28.02.2026 Sp skrapar | 377,273 | 3510130852026 |
| 18.03.2026 reg. 13.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | PETER PHARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materiale mjekimi Fatura nr 06 dt 04.02.2026 Fh dt 24.02.2026 Urdher blerje nr 78/1 dt 19.02.2026 Sp Skrapar | 102,256 | 3210130852026. |
| 13.03.2026 reg. 12.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbursim shpenzim transport dialize per muajin Shkurt 2026 Urdher nr 24 dt 12.03.2026 listepage Sp. Skrapar | 118,000 | 3310130852026 |
| 13.03.2026 reg. 12.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbursim shpenzim transport dialize per muajin Shkurt 2026 Urdher nr 24 dt 12.03.2026 listepage Sp. Skrapar | 7,200 | 3410130852026 |
| 03.03.2026 reg. 02.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve per muajin Shkurt 2026 Urdher nr 20 dt 02.03.2026 listepages bordero Sp. Skrapar | 3,452,731 | 2810130852026 |
| 03.03.2026 reg. 02.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve per muajin Shkurt 2026 Urdher nr 20 dt 02.03.2026 listepages bordero Sp. Skrapar | 1,634,363 | 3010130852026 |
| 03.03.2026 reg. 02.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve per muajin Shkurt 2026 Urdher nr 20 dt 02.03.2026 listepages bordero Sp. Skrapar | 3,308,764 | 2910130852026 |
| 26.02.2026 reg. 25.02.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Zyra e Permbarimit Privat Besa | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1013085 Shpenzim per vendim gjyqesor Vgj nr 614 dt 11.07.2018Urdher nr 19 dt 25.02.2026 Sp skrapar | 574,816 | 2710130852026 |
| 25.02.2026 reg. 24.02.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per diferenc pagat e punonjesve per muajin Janar 2026 Urdher nr 16 dt 24.02.2026 listepages bordero Sp. Skrapar | 266,733 | 1810130852026 |
| 25.02.2026 reg. 24.02.2026 | Sp. Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare Janar 2026 Fatura nr 31 dt 02.02.2026 Sp skrapar | 1,775 | 2410130852026 |
| 25.02.2026 reg. 24.02.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Janar 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 3100011869892 dt 31.01.2026 Sp skrapar | 15,840 | 2310130852026 |
| 25.02.2026 reg. 24.02.2026 | Sp. Skrapar (0232) | HYSEN QOJLE | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1013085 Shpenzim per Eksekutim vendim gjyqesor VGJ nr 698/1934 dt 17.09.2025 Fatura nr 11/2026 dt13.02.2026 Sp Skrapar | 2,207,126 | 2610130852026 |