Every payment executed by the treasury from 2012 to 23.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 reg. 18.11.2025 | Sp. Skrapar (0232) | MEGAPHARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per blerje ilace mjekimi Fatura nr 53900 dt 27.10.2025 Pv dorzim dt 27.10.2025 Kontrata furnizimi nr 348 dt 13.10... | 36,760 | 14510130852025 |
| 19.11.2025 reg. 18.11.2025 | Sp. Skrapar (0232) | M E D I C A M E N T A | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per blerje ilace mjekimi Fatura nr 11397 dt 28.10.2025 Pv dorzim dt 28.10.2025 Kontrata furnizimi nr 348 dt 13.10... | 13,090 | 14610130852025 |
| 19.11.2025 reg. 18.11.2025 | Sp. Skrapar (0232) | INCOMED | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilacemjekimi Fatura nr 5160 dt 22.10.2025,nr.5387 dt.06.11.2025 Kontrata nr 347,352,353,335 dt 06-15.10.2025... | 74,444 | 14710130852025 |
| 19.11.2025 reg. 18.11.2025 | Sp. Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturat e energjise elektrike Tetor 2025 Kontrat nr C 058174 Fatura nr 25104005642 dt 31.10.2025 Sp. Skrapar | 196,450 | 14210130852025 |
| 19.11.2025 reg. 18.11.2025 | Sp. Skrapar (0232) | EDNA - FARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per blerje ilace mjekimi Fatura nr 901,902 dt 06.11.2025. Pv dorzim dt 10.11.2025 Kontrata furnizimi nr 336,352 d... | 37,300 | 14810130852025 |
| 19.11.2025 reg. 18.11.2025 | Sp. Skrapar (0232) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Shpenzime te tjera transporti 1013085 Shpenzim per taksa vjetore Kolaudim te automjetev te spitalit Faturat elektronike nr.22763,22754,2756,22770,22759,22736 dt... | 15,200 | 14910130852025 |
| 17.11.2025 reg. 14.11.2025 | Sp. Skrapar (0232) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Shpenzime te tjera transporti 1013085 Shpenzim per taksa vjetore te automjetev te spitalit Faturat dt 14.11.2025 Sp Skrapar | 212,839 | 14010130852025 |
| 04.11.2025 reg. 03.11.2025 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Tetor 2025 Up nr 63 dt 03.11.2025.2025 Listepagese bordero Drjetori... | 6,834,342 | 13710130852025 |
| 04.11.2025 reg. 03.11.2025 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Tetor 2025 Up nr 63 dt 03.11.2025.2025 Listepagese bordero Drjetori... | 467,455 | 13810130852025 |
| 31.10.2025 reg. 30.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | T R I M E D | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materjale mjekim Fatura nr 103080 dt 22.10.2025 Fh 44 dt 22.10.2025 Sp skrapar | 5,200 | 13510130852025 |
| 31.10.2025 reg. 30.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | E v i t a | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materjale mjekim Fatura nr 19559 dt 23.10.2025 Fh 45 dt 24.10.2025 Sp skrapar | 14,806 | 13610130852025 |
| 31.10.2025 reg. 30.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | ALDOSCH - FARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materjale mjekim Fatura nr 2091 dt 14.10.2025 Fh 40 dt 15.10.2025 Sp skrapar | 160,996 | 13410130852025 |
| 30.10.2025 reg. 29.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | Atlantik - Shoqeri Sigurimesh | Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 1013085 Shpenzim per sigurim ndertese asetesh Fatura nr 66685 dt 16.10.2025 Urdher prokurimi nr 10 dt 16.10.2025 Sp. skrapar | 498,500 | 13310130852025 |
| 24.10.2025 reg. 22.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per udhetime te brendshme urdher nr 366 dt 22.10.2025 flete udhetimi bordero Sp skrapar | 124,500 | 13110130852025 |
| 24.10.2025 reg. 22.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi 1013085 shpenzim per ndihme financiare ne raste fatkeqsieUrdher nr 62 dt 21.10.2025Certifikat sp. Skrapar | 30,000 | 13010130852025 |
| 24.10.2025 reg. 22.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per udhetime te brendshme urdher nr 366 dt 22.10.2025 flete udhetimi bordero Sp skrapar | 42,000 | 13210130852025 |
| 20.10.2025 reg. 17.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1013085 Shpenzim per faturen e ujit Shtator 2025 Nr kontrate 1500001 Fatura nr 397896/2025 dt 01.10.2025 Sp. Skrapar | 87,178 | 12410130852025 |
| 20.10.2025 reg. 17.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | I L M A | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilace mjekimi Kontrata nr 326 dt 29.09.2025 Fatura nr 168624 dt 07.10.2025 Pv dorzim dt 08.10.2025 Sp.Skrapar | 21,090 | 12910130852025 |
| 20.10.2025 reg. 16.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturat e energjise elektrike Shtator 2025 Kontrat nr C 058174 Fatura nr 251006003747 dt 30.09.2025 Sp. Skrap... | 88,784 | 12310130852025 |
| 20.10.2025 reg. 17.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | FLORFARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilace mjekimi Kontrata nr 181 dt 11.06.2025 Fatura nr 11760 dt 24.09.2025 Pv dorzim dt 26.09.2025 Sp.Skrapar | 5,800 | 12810130852025 |
| 20.10.2025 reg. 17.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | ALFARMAKOS | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilace mjekimi Kontrata nr 310 dt 15.09.2025 Fatura nr 83535 dt 22.09.2025 Pv dorzim 36 dt 22.09.2025 Sp.Skrap... | 82,465 | 12710130852025 |
| 17.10.2025 reg. 16.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | Vjollca Logu (L71406037B) | Sherbime te tjera 1013085 Shpenzim per koalidim fikse zjarri Fatura nr 84 dt 22.09.2025 Pv dt 22.09.2025 Sp. Skrapar | 37,200 | 12110130852025 |
| 17.10.2025 reg. 16.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzimesh per transporitin e pacienteve me dialize Shtator 2025 Listepagesa bashklidhur Sp Skrapa... | 117,000 | 11810130852025 |
| 17.10.2025 reg. 16.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | PURA-MEDICAL | Kosto e trajnimit dhe seminareve 1013085 Shpenzim per sherbime Postare Shtator 2025 Fatura nr 2132/2025 dt 17.09.2025 Sp. Skrapar | 99,792 | 12010130852025 |
| 17.10.2025 reg. 16.10.2025 | Sp. Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime Postare Shtator 2025 Fatura nr 28/2025 dt 06.10.2025 Sp. Skrapar | 1,170 | 11910130852025 |