Every payment executed by the treasury from 2012 to 02.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Gruemire (3323) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Ndihme ekonomike Pagese paaftesie Komuna Gruemir (shperb.per fam.me nd.ek dhe paaftesi) | 1,053,000 | 17526290012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Gruemire (3323) | FREDERIK SHIROKA | Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2629001-Kom.Gruemire(lik.fat.kualidim objekti,nr.20,dt.05.11.2014)seri 86292323 | 12,000 | 17626290012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Gruemire (3323) | FLORINDA HILAJ | Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2629001-Kom.Gruemire(lik.fat.supervozori,nr.36,dt.04.11.2014) | 20,680 | 17326290012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Gruemire (3323) | BLEDI BILALI | Sherbime telefonike Komuna Gruemir (sher.interneti)fature nr.16725228 dt.29.12.2014 | 117,600 | 17126290012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Shkrel (3323) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Ndihme ekonomike Pagese paaftesie 2628001-Kom.Shkrel (lik.shperb.nd.ek. & paaf 2014) | 2,148,000 | 199262800012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Kastrat (3323) | TIM | Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje 2627001-Kom.Kastrat(likfat.nr.528,dt.18.12.2014,ser.16368824-bl.printer) | 67,440 | 26826270012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Kastrat (3323) | RROKU GUEST | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 2627001-Kom.Kastrat(likfat.nr33,dt.29.12.2014,ser.02544899-rik.catie) | 137,400 | 27026270012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Kastrat (3323) | DEDVUKAJ | Karburant dhe vaj 2627001-Kom.Kastrat(likfat.nr479,dt.19.12.2014,ser.1866441-blerje nafte) | 140,305 | 26926270012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Kastrat (3323) | DEDVUKAJ | Sherbim per ngrohje 2627001-Kom.Kastrat(likfat.nr474,dt.18.12.2014,ser.1866435-blerje gaz) | 115,200 | 26726270012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Kelmend (3323) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Ndihme ekonomike Pagese paaftesie 2626001-Komuna Kelmend ( Pagese shperblime NEK & PAK dhjetor 2014) | 1,926,000 | 25326260012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Kelmend (3323) | BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2626001 Komuna Kelmend( likujdim kontribut per bashkefinancim sipas kontrates me Komisionin Europian 2013:)sipas dikumentit justif... | 1,000,000 | 25226260012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Dushk (0922) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2614001 KOM.DUSHK SA XHIROJME PER LIK.EN.EL.KAMAT VONESA SIPAS AKT RAKORDIMIT DATE 29.12.2014 PER KONTRATAT 136619,136620,136641,1... | 7,185 | 26026140012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Dushk (0922) | BOSHNJAKU. B | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore KOM.DUSHK 2614001 SA XH. PER LIK.RIK.SHK.9 VJ.RIZA IBRALIU SIPAS KONTR.NR.289 DT.24.09.2014 | 342,000 | 26126140012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Dushk (0922) | BLERINA KAPEDANI | Uniforma dhe veshje te tjera speciale KOM.DUSHK 2614001 SA XH. PER LIK.BL.MAT.SPORTIVE | 249,600 | 25826140012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Terbuf (0922) | TAQO NIÇKA | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve KOM.TERBUF 2613001 SA XH.PER LIK.SHERBIM SUPERVIZIONI PER RRUGEN SHENPREMTE SIPAS DOKUMENTACIONIT | 174,760 | 23726130012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Terbuf (0922) | NATASHA MYRTAJ | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve KOM.TERBUF 2613001 SA XH.PER LIK.SHERBIM KOLAUDIMI PER RRUGEN SHENPREMTE SIPAS DOKUMENTACIONIT | 48,000 | 23626130012014 |
| 31.12.2014 reg. 29.12.2014 | Komuna Terbuf (0922) | J O G I | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve KOM.TERBUF 2613001 SA XH.PER LIK.RRUGA SHENPREMTE SIPAS KONTR.DT.26.09.2012 CELUR FOND ME SHKR.TE DPB NR.16657 DT.09.12.2014 MBAJT... | 15,464,686 | 23526130012014 |
| 31.12.2014 reg. 23.12.2014 | Komuna Grabian (0922) | SAN MARKO 2013 | Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 2612001KOM.GRABIAN lik.blerje pajisje zyrash fat.196 dt.22.12.2014 seria 18471546, ur.prok.nr.49 dt.04.12.2014 | 189,600 | 17926120012014 |
| 31.12.2014 reg. 23.12.2014 | Komuna Grabian (0922) | SAN MARKO 2013 | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 2612001KOM.GRABIAN lik.lyerje dhe merementim shkolle dhe kopeshti fat.195 dt.22.12.2014 seria 18471545, ur.prok.nr.51 dt.05.12.201... | 99,600 | 17826120012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Grabian (0922) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 2612001 K.Grabian perqindje 0.3% per shperblimet e invalideve dhe ndihmave ekonomike per vitin 2014 | 1,044 | 18326120012014. |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Grabian (0922) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Pagese paaftesie 2612001 K.Grabian per sa lik.shperblime per invalidet dhe ndihma ekonomike per vitin 2014 sipas listepageses | 348,000 | 18326120012014 |
| 31.12.2014 reg. 30.12.2014 | Komuna Grabian (0922) | NERI | Karburant dhe vaj 2612001KOM.GRABIAN blerje karburanti kontrata nr.11 dt.02.07.2014 fat.146 dt.26.12.2014.seria 17350537 | 62,000 | 18226120012014 |
| 31.12.2014 reg. 29.12.2014 | Komuna Grabian (0922) | J O G I | Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 2612001KOM.GRABIAN per sa likujdojme ndertim kopeshti fshati Tre Urat kom.Grabian,fat.nr.36 dt.11.12.2014 seria 08637784,kontr.dt.... | 1,911,611 | 18026120012014 |
| 31.12.2014 reg. 31.12.2014 | Komuna Grabian (0922) | ENIAN GJEKA | Sherbime te tjera 2612001KOM.GRABIAN lik.sherbim interneti muaji nentor,dhjetor fat.22 dt.29.12.2014 seria 7153522, ur.prok.nr.7 dt.03.04.2014 | 10,888 | 18126120012014 |
| 31.12.2014 reg. 23.12.2014 | Komuna Grabian (0922) | BESNIK KERÇUKU | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2612001KOM.GRABIAN lik.blerje pjese elektrike fat.41 dt.19.12.2014 seria 6644442, ur.prok.nr.40 dt.24.11.2014 | 119,400 | 17626120012014 |