Every payment executed by the treasury from 2012 to 07.10.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2015 reg. 29.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | VLADIMIR NASTASI | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013039 D,SH.likujdim fature nr 22. dt 24.12.2015 | 98,000 | 8710130392015 |
| 21.12.2015 reg. 18.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Ahmet Çanaku | Kancelari 1013039 D,SH.likujdim fature nr 257. dt 11.01.2013 Detyrime te prapambetura | 107,100 | 8710130392015 |
| 15.12.2015 reg. 14.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Rozeta Xhoni | Sherbime te tjera 1013039 D,SH. P likujdim fature nr. 9333960 date 11.12.2015 | 97,800 | 8610130392015 |
| 15.12.2015 reg. 14.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | JUPITER GROUP | Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 1013039 D,SH. P likujdim fature nr. 4781 date 09.12.2015 | 217,920 | 8310130392015 |
| 14.12.2015 reg. 10.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | UJESJELLESI PEQIN | Uje 1013039 D,SH. P likujdim uje kontrat nr . 060361 fatura te prapambetura per periudhen janar-dhjetor 2011 dhe janar-korrik 2012 | 300,300 | 8110130392015 |
| 14.12.2015 reg. 14.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013039 D,SH. P likujdim fature posta shqiptare nr 243 dt 30.11.2015 | 1,500 | 8410130392015 |
| 14.12.2015 reg. 10.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | GENIUS SHPK | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013039 D,SH. P likujdim fature nr.32 date 02.12.2015 | 486,048 | 7910130392015 |
| 11.12.2015 reg. 10.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | UJESJELLESI PEQIN | Uje 1013039 D,SH. P likujdim uje kontrat nr . 742 fature nr 149738 dt 30.11.2015 | 552 | 7610130392015 |
| 11.12.2015 reg. 10.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Rozeta Xhoni | Kancelari 1013039 D,SH.likujdim fature nr 05, 05/1, 05,2. dt 02.12..2015 | 86,564 | 8010130392015 |
| 11.12.2015 reg. 10.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1013039 D,SH. P likujdim energji kontrat nr F163194 fature nr. 633294097 date 16.11.2015 | 4,938 | 8210130802015 |
| 11.12.2015 reg. 10.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | FABBTEL | Sherbime telefonike 1013039 D,SH.likujdim fature nr 125. dt 30.11.2015 | 3,600 | 7710130392015 |
| 10.12.2015 reg. 09.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 1013039 D,SH. P likujdim fatura te prapambetura telefoni per periudhen Nentor 2011-Tetor 2012 | 179,781 | 7510130392015 |
| 09.12.2015 reg. 09.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | KASTRATI SHA | Karburant dhe vaj D,SH. P likujdim fature nr. 43 date 03.12.2015 | 469,101 | 7410130392015 |
| 09.12.2015 reg. 09.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | BEDRI RROGA | Uniforma dhe veshje te tjera speciale D,SH. P likujdim fature nr. 24 date 26.11.2015 | 97,500 | 7310130392015 |
| 03.12.2015 reg. 03.12.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin D,SH. P paga per muajin Nentor 2015 sipas listpagesave | 705,929 | 7210130392015 |
| 25.11.2015 reg. 25.11.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Valentina Hasolli | Blerje dokumentacioni 1013039 D,SH.likujdim fature nr.9342006 dt 11.11.2015 | 99,200 | 6310130392015 |
| 24.11.2015 reg. 23.11.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | UJESJELLESI PEQIN | Uje 1013039 D,SH. P likujdim uje kontrat nr . 742 fature nr 147054 dt 29.10.2015, kontrat nr. 2763 fature nr. 147032 date 27.10.2015 | 1,212 | 6810130392015 |
| 24.11.2015 reg. 23.11.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013039 D,SH. P likujdim fature posta shqiptare nr 175 dt 31.10.2015 | 830 | 6710130392015 |
| 24.11.2015 reg. 23.11.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1013039 D,SH. P likujdim energji kontrat nr F163194 fature nr 631956843 date 15.10.2015 | 4,972 | 7010130392015 |
| 24.11.2015 reg. 23.11.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | FABBTEL | Sherbime telefonike 1013039 D,SH.likujdim fature nr 115 dt 31.10.2015 | 3,600 | 6910130392015 |
| 19.11.2015 reg. 16.11.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | ARLIND MUCA | Pjese kembimi, goma dhe bateri 1013039 D,SH.likujdim fature nr 25. dt 11.11.2015 | 119,040 | 6210130392015 |
| 19.11.2015 reg. 16.11.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | ARLIND MUCA | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013039 D,SH.likujdim fature nr 24. dt 10.11.2015 | 119,400 | 6110130392015 |
| 03.11.2015 reg. 02.11.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin D,SH. P paga per muajin Tetor 2015 sipas listpagesave | 705,929 | 6010130392015 |
| 29.10.2015 reg. 28.10.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | UJESJELLESI PEQIN | Uje 1013039 D,SH. P likujdim uje kontrat nr . 742 fature nr 143517 dt 30.09.2015 kontrat nr .2763 fature nr 143504 dt 28.09.2015 | 13,092 | 5510130392015 |
| 29.10.2015 reg. 28.10.2015 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013039 D,SH. P likujdim fature posta shqiptare nr 175 dt 30.09.2015 | 540 | 5610130392015 |