Every payment executed by the treasury from 2012 to 28.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Te tjera transferta tek individet 1013039 NJVKSHP Likujduar Shperblime per fundvitin ,Vkm nr.846 | 60,000 | 11610130392024 |
| 31.12.2024 reg. 26.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Anadea | Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik 1013039 NJVKSHP Likujduar ,Kite reagent laborator bakteroligjik,Fature Nr.78/2024 dt.26.12.2024,urdhr prokurimi nr.14 dt.10.12.202... | 402,000 | 10610130392024 |
| 31.12.2024 reg. 30.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Alb-Korrekt | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013039 NJVKSHP Likujduar ,Uniforma Veshje Specifike,Urdher blerje nr.20 date 26.12.2024,Fature Nr.50/2024,date 26.12.2024,flete h... | 115,200 | 11410130392024 |
| 30.12.2024 reg. 27.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | XHEKA GROUP SHPK | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1013039 NJVKSHP Likujduar ,Materiale elektronike per funksionimin e pajisjeve,Kekerse blerje nr.17 dt.23.12.2024,Fature Nr.21/2024... | 115,602 | 11110130392024 |
| 30.12.2024 reg. 26.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | XHEKA GROUP SHPK | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013039 NJVKSHP Likujduar ,Materiale Pastrimi ,Kerkese blerje Nr.14 date 11.12.2024,Fature Nr.18/2024 date 11.12.2024, Flete hyrje... | 117,090 | 10510130392024 |
| 30.12.2024 reg. 27.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Sherbimi Permbarimor "ASTREA" | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013039 NJVKSHP Likujduar Ndalese page e Znj. Irma Koni per llogari te Sherbimit permbarimor ASTREA muaji Nentor 2024 ,Vendim gjyq... | 13,700 | 10910130392024 |
| 30.12.2024 reg. 27.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | FLORENC KARAJ | Sherbime telefonike 1013039 NJVKSHP Likujduar ,Sherbim interenti muaji Korrik-Gusht -Shtatore 2024 ,Nr.fatures 51/2024 date 03.12.2024 | 24,480 | 10810130392024 |
| 30.12.2024 reg. 27.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | FLORENC KARAJ | Sherbime telefonike 1013039 NJVKSHP Likujduar ,Sherbim interenti muaji Prill maj qershor 2024 ,Nr.fatures 265 date 24.09.2024 | 24,480 | 10710130392024 |
| 30.12.2024 reg. 27.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Elona Nerpjetri | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1013039 NJVKSHP Likujduar ,Softe informatike,Urdher prokurimi nr.24.dt.26.12.2024,fature 07/2024 date 27.12.2024,proc-dorzimi dt.2... | 98,000 | 11510130392024 |
| 30.12.2024 reg. 27.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Dritan Xheka | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013039 NJVKSHP Likujduar ,Mirembajtje aparateve veglave te punes,Kerkese blerje nr.18 date 26.12.2024,Fature Nr.29/2024,date 26.1... | 116,820 | 11210130392024 |
| 30.12.2024 reg. 26.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Dritan Xheka | Pjese kembimi, goma dhe bateri 1013039 NJVKSHP Likujduar ,Mirembajtje Automjeti,Kekese blerej Nr.18 date 11.12.2024,Fature Nr.21/2024,date 11.12.2024,proc.dorezi... | 115,440 | 10410130392024 |
| 30.12.2024 reg. 27.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi 1013039 NJVKSHP Likujduar Shperblim per raste fatkeqesie per Luiza Malkja,Urdher Nr.2 date 20.11.2024,liste pagese dtae 26.12.2024 | 30,000 | 11010130392024 |
| 30.12.2024 reg. 27.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Anadea | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013039 NJVKSHP Likujduar ,materiale mjeksore,urdher prokurimi nr. 19 date 26.12.2024.fature nr.79/2024 date 26.12.2024,fl.hyrje n... | 114,660 | 11310130392024 |
| 20.12.2024 reg. 19.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A | Uje 1013039 NJVKSHP Peqin Likujduar Ujesjelles 2024 ,Fature Nr.65030 date 01.11.2024 ,Nr.kontrate P61953 | 792 | 9910130392024 |
| 20.12.2024 reg. 19.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A | Uje 1013039 NJVKSHP Peqin Likujduar Ujesjelles 2024 ,Fature Nr.2411-P60361-1date 10.12.2024 ,Nr.kontrate P60361 | 1,382 | 9810130392024 |
| 20.12.2024 reg. 19.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A | Uje 1013039 NJVKSHP Peqin Likujduar Ujesjelles 2024 ,Fature Nr.504005-P60361-1date 30.08.2024 ,Nr.kontrate P60361 | 1,219 | 9710130392024 |
| 20.12.2024 reg. 19.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A | Uje 1013039 NJVKSHP Peqin Likujduar Ujesjelles 2024 ,Fature Nr.573354 date 03.10..2024 ,Nr.kontrate P603601-1 | 1,709 | 9610130392024 |
| 20.12.2024 reg. 19.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A | Uje 1013039 NJVKSHP Peqin Likujduar Ujesjelles 2024 ,Fature Nr.657527 date 01.11.2024 ,Nr.kontrate P60361-1 | 893 | 9510130392024 |
| 20.12.2024 reg. 19.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A | Uje 1013039 NJVKSHP Peqin Likujduar Ujesjelles 2024 ,Fature Nr.14654923 date 09.11.2024 ,Nr.kontrate P61953 | 340 | 10110130392024 |
| 20.12.2024 reg. 19.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A | Uje 1013039 NJVKSHP Peqin Likujduar Ujesjelles 2024 ,Fature Nr.573622 date 03.10.2024 ,Nr.kontrate P61953 | 792 | 10010130392024 |
| 20.12.2024 reg. 19.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013039 NJVKSHP Likujduar ,Energji Elektrike ,Fature Nr 16061526 date 10.12.2024,Nr kontrate F163194 | 8,063 | 10310130392024 |
| 20.12.2024 reg. 19.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013039 NJVKSHP Likujduar ,Energji Elektrike ,Fature Nr 12162027 date 01.10.2024,Nr kontrate F163194 | 4,098 | 10210130392024 |
| 03.12.2024 reg. 02.12.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013039 NJVKSHP Likujduar pagat per punonjesit per muajin Nentor 2024 nr punonjesve 17 listepages bashkelidhur ne banke | 1,108,722 | 9310130392024 |
| 27.11.2024 reg. 26.11.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | Anadea | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1013039 NJVKSHP Likujduar Sherbime D.D.D fature nr.70date 25.11.2024, kerkese blerje nr.13 dt 25.11.2024 | 116,280 | 9110130392024 |
| 25.11.2024 reg. 21.11.2024 | Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A | Uje 1013039 NJVKSHP Peqin Likujduar Ujesjelles 2024 ,Fature Nr.504277 date 30.08.2024 ,Nr.kontrate P61953 | 792 | 9010130392024 |