Every payment executed by the treasury from 2012 to 22.10.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2018 reg. 27.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1026088 AKT 2018 energji kont nr h226387 janar gusht 2018 | 28,574 | 26310260882018 |
| 28.12.2018 reg. 27.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1026088 AKT 2018 energji kont nr h226386 tetor dhjetor 2017 | 31,936 | 25910260882018 |
| 28.12.2018 reg. 27.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1026088 AKT 2018 energji kont nr h226385 tetor dhjetor 2017 | 2,947 | 25810260882018 |
| 28.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | AR&LO Travel-Blu Tour Operator | Udhetim jashte shtetit AKT 2018 bileta p verbal 2.11.18 fat 5.12.18 seri 67689478 | 187,388 | 23910260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | T A I W A N | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.17 fat 6.9.17 seri 50023408 | 8,000 | 25710260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | SOFO KUTELI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.17 fat 3.9.17 seri51368380 | 8,000 | 24910260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | ''SHIJAKU'' | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 10.10.2017 fat 15.10.2017 seri 55407507 | 19,500 | 24510260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | ROLAND GJONI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.17 fat 4.9.17 seri 51301276 | 8,000 | 25110260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | PETRIT COBO | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 10.10.2017 fat 16.10.2017 seri 51350436 | 26,000 | 24410260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | PAVARESIA VLORE | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 akomodim prog 31.8.17 fat 3.9.17 seri53051056 | 6,000 | 24810260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | PAVARESIA VLORE | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 akomodim prog 31.8.17 fat 3.9.17 seri 53051055 | 7,920 | 24710260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | GECI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 akomodim prog 31.8.17 fat 2.9.17 seri 51141822 | 16,520 | 24610260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | GECI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 10.10.2017 fat 15.10.2017 seri 54686132 | 241,500 | 24310260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | ENISE DEMI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.2017 fat 4.9.17 seri 52091489 | 6,000 | 25210260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | ÇAJUPI-HOTEL TURIZMI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.17 fat 5.9.17 seri 48813254 | 8,000 | 25610260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | Anton Prenga | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 10.10.2017 fat 14.10.2017 seri 48544900 | 52,500 | 24210260882018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | AMADEUS TRAWELL AND TOURS | Udhetim jashte shtetit AKT 2018 bileta u prok 20.9.17 ft of 20.9.17 fat 4.10.17 seri 54223521 | 102,000 | 24110260882018 |
| 26.12.2018 reg. 21.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | ROZAFAT SH | Shpenzime per pritje e percjellje AKT 2018 akomodim kerkese nr 299 dt 11.05.2018 , prog 299/1 dt 18.05.2018 , preventv 18.05.2018 , fat nr 34 dt 24.05.2018 seri 636... | 45,056 | 23410260882018 |
| 26.12.2018 reg. 21.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | MAK ALBANIA | Shpenzime per pritje e percjellje AKT 2018 akomodim 25-26-27 ,05,2018, kerkese 299 dt 11.05.2018 , prog 299/1 dt 18.05.2018 , fat nr 202399 dt 28.05.2018 , seri 202... | 279,274 | 23210260882018 |
| 26.12.2018 reg. 21.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | MAK ALBANIA | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh AKT 2018 marrje me qera , salle , memo nr 668 dt 14.11.2018 , fat tat 207645 dt 29.11.2018 , seri 207645 | 150,000 | 23110260882018 |
| 26.12.2018 reg. 21.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | DHIMITER VASI | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 1026088 AKT 2018 lik shpenzime prodhim dok , urdher nr 31 dt 23.11.2018 , memo nr 668/1 dt 15.11.2018 , pcv 23.11.2018 , fat tat 2... | 6,150 | 23010260882018 |
| 26.12.2018 reg. 24.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | BANKA CREDINS | Udhetim jashte shtetit AKT 2018 panair euro 4300 me kurs 124 aut nr 620 dat 18.10.18 | 533,200 | 23610260882018 |
| 26.12.2018 reg. 21.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | BANKA CREDINS | Sherbimet bankare Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 lik pagese panaire dhe qera , miratim ministri, 300/1 dt 17.01.2018,kurs 125x3483, fat nr 31800005498 dt 31.10.2018 , for... | 438,500 | 23510260882018 |
| 24.12.2018 reg. 21.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | ONORATO | Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 AKT 2018 pritje prog 8.5.18 fat 15.5.18 seri 37199482 | 100,800 | 22210260882018 |
| 24.12.2018 reg. 21.12.2018 | Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) | NELAJ. | Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 AKT 2018 pritje prog 8.5.18 fat 18.05.2018 seri59809320 | 100,000 | 22510260882018 |