Every payment executed by the treasury from 2012 to 07.10.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2018 reg. 11.12.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA NENTOR 2018 BORDERO | 2,781,742 | 246 21070132018 |
| 11.12.2018 reg. 06.12.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera transferta tek individet 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 NDIHME PER DALJE NE PENSION BORDERO | 38,000 | 25021070132018 |
| 07.12.2018 reg. 06.12.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA NENTOR 2018 BORDERO | 428,721 | 24721070132018 |
| 07.12.2018 reg. 06.12.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA NENTOR 2018 BORDERO | 9,132,844 | 24521070132018 |
| 07.12.2018 reg. 06.12.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | FEDERATA SINDIK.NDERT-DRURIT TE SHQIPERISE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGESE PER SINDIKATEN KORRIK - NENTOR 2018 | 189,900 | 25421070132018 |
| 07.12.2018 reg. 06.12.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA NENTOR 2018 BORDERO | 55,088 | 24821070132018 |
| 07.12.2018 reg. 06.12.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | BANKA E TIRANES | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PENSION USHQIMOR NENTOR 2018 TERHEQUR ME ÇEK ILDA AGOLLI NR KARTES 030789990 | 3,000 | 24921070132018 |
| 13.11.2018 reg. 09.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | KASTRATI | Karburant dhe vaj 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE BENZINE KONTRATA 356 DT 16.05.2018 FATURA 78 DT 06.11.2018 | 68,512 | 24021070132018 |
| 13.11.2018 reg. 09.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | GAJD COMPANY SH.P.K. | Pjese kembimi, goma dhe bateri 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE GOMA KONTRATA 477 DT 10.07.2018 FATURA 29 DT 01.11.2018 | 180,000 | 23621070132018 |
| 12.11.2018 reg. 09.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | ZEQIRI | Pjese kembimi, goma dhe bateri 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE PJESE KEMBIMI KONTRATA 393 DT 25.05.2018 FATURA 2311 DT 02.11.2018 | 1,487,100 | 23721070132018 |
| 12.11.2018 reg. 09.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHERBIM POSTAR TETOR 2018 FATURA 756 DT 31.10.2018 | 320 | 23521070132018 |
| 12.11.2018 reg. 09.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | KASTRATI | Karburant dhe vaj 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE NAFTE KONTRATA 376 DT 23.05.2018 FATURA 78 DT 06.11.2018 | 3,999,941 | 24121070132018 |
| 12.11.2018 reg. 09.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | KAPPA - OIL | Karburant dhe vaj 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE VAJ KONTRATA 213 DT 27.03.2018 FATURA 225899054 DT 05.11.2018 | 266,880 | 23921070132018 |
| 12.11.2018 reg. 09.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | AFA GRUP | Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 MJETE ME QERA URDH PROK 204 DT 09.08.2018 FATURA 48 DT 01.11.2018 | 486,000 | 23821070132018 |
| 06.11.2018 reg. 05.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera transferta tek individet 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION BORDERO | 30,000 | 23421070132018 |
| 06.11.2018 reg. 05.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera transferta tek individet 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION BORDERO | 41,250 | 23321070132018 |
| 06.11.2018 reg. 05.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera transferta tek individet 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION BORDERO | 37,000 | 23221070132018 |
| 06.11.2018 reg. 05.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA TETOR 2018 BORDERO | 449,614 | 22921070132018 |
| 06.11.2018 reg. 05.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA TETOR 2018 BORDERO | 2,778,031 | 22821070132018 |
| 06.11.2018 reg. 05.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA TETOR 2018 BORDERO | 9,053,173 | 22721070132018 |
| 06.11.2018 reg. 05.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PAGA TETOR 2018 BORDERO | 55,088 | 23021070132018 |
| 06.11.2018 reg. 05.11.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | BANKA E TIRANES | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 PENSION USHQIMOR TETOR 2018 TERHEQUE ME ÇEK ILDA AGOLLI NR KARTES 030789990 | 3,000 | 23121070132018 |
| 23.10.2018 reg. 22.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2018 KONTRATA A12465 FATURA 302599813 DT 30.09.2018 | 240 | 22621070132018 |
| 22.10.2018 reg. 19.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | Uje 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPENZIME UJE SHTATOR 2018 KONTRATA 1094682 FATURA 80031 DT 15.10.2018 | 180 | 22221070132018 |
| 22.10.2018 reg. 19.10.2018 | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | Uje 2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 SHPENZIME UJE SHTATOR 2018 KONTRATA 1503013 FATURA 6884 DT 30.09.2018 | 180 | 22121070132018 |