Every payment executed by the treasury from 2012 to 10.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2018 reg. 27.12.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | D&J | Karburant dhe vaj 2139011 Fature nr.35 seri 57015935 dt.29.08.2018 U-Prok.nr.01 dt.06.02.2018 Kontrate dt.26.02.2018 U-blerje 6998"Blerje karburant"... | 268,434 | 11921390112018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2139011 Fature nr.290897357 Dt.30.11.2018 Nr.kontrate C195880 Kodi i klientit BE1C070110195880 Nr.i matesit 82215993 Energji elekt... | 10,096 | 11821390112018 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List-pagesa Dhjetor 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 17,500 | 11721390112018 |
| 17.12.2018 reg. 14.12.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi 2139011 Ndihme per fatkeqesi ne familje List-pagesa Dhjetor 2018(Bardhyl Tare)Urdher nr.17 dt.11.12.2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKR... | 30,000 | 11521390112018 |
| 12.12.2018 reg. 11.12.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 2139011 Fature nr.726522679 Dt.30.11.2018 Nr.klienti 110000117477 Sherbim telefonik Nentor 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 3,837 | 10921390112018 |
| 06.12.2018 reg. 05.12.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Dhjetor 2018 per periudhen Nentor 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 723,009 | 10821390112018 |
| 05.12.2018 reg. 04.12.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | UJESJELLESI COROVODE | Uje 2139011 Fature nr.753 seri 70270524 Dt.30.11.2018 Nr.kontrate 46 Uje Nentor 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 912 | 10621390112018 |
| 05.12.2018 reg. 04.12.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | Elona Marku | Kancelari 2139011 Fature nr.01 seri 12462851;nr.02 seri 12462853 dt.20.10.2018 U-blerje 7286"Blerje kancelari per ndermarrjen" Nd-ja Sherbim... | 48,000 | 10721390112018 |
| 23.11.2018 reg. 22.11.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List-pagesa Nentor per periudhen Tetor 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 5,000 | 10521390112018 |
| 07.11.2018 reg. 06.11.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | UJESJELLESI COROVODE | Uje 2139011 Fature nr.672 seri 62997393 Dt.29.10.2018 Nr.kontrate 46 Uje Tetor 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 912 | 9921390112018 |
| 07.11.2018 reg. 06.11.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Nentor 2018 per periudhen Tetor 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 718,895 | 9821390112018 |
| 02.11.2018 reg. 01.11.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 2139011 Fature nr.726246242 Dt.30.09.2018 Nr.klienti 110000117477 Sherbim telefonik Shtator 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 3,924 | 9721390112018 |
| 08.10.2018 reg. 05.10.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List-pagesa Tetor per periudhen Shtator 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 5,000 | 9621390112018 |
| 05.10.2018 reg. 04.10.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | UJESJELLESI COROVODE | Uje 2139011 Fature nr.593 seri 62997414 Dt.28.09.2018 Nr.kontrate 46 Uje Shtator 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 648 | 9021390112018 |
| 05.10.2018 reg. 04.10.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | UJESJELLESI COROVODE | Uje 2139011 Fature nr.513 seri 62997234 Dt.31.08.2018 Nr.kontrate 46 Uje Gusht 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 516 | 8921390112018 |
| 03.10.2018 reg. 02.10.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Tetor 2018 per periudhen Shtator 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 717,675 | 8821390112018 |
| 06.09.2018 reg. 04.09.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Shtator 2018 per periudhen Gusht 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 695,927 | 8221390112018 |
| 15.08.2018 reg. 14.08.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | UJESJELLESI COROVODE | Uje 2139011 Fature nr.438 seri 62997255 Dt.31.07.2018 Nr.kontrate 46 Uje Korrik 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 912 | 8121390112018 |
| 14.08.2018 reg. 13.08.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List-pagesa Gusht 2018 per periudhen Korrik 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 10,000 | 8021390112018 |
| 13.08.2018 reg. 10.08.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 2139011 Fature nr.725917413 Dt.31.07.2018 Nr.klienti 110000117477 Sherbim telefonik Korrik 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 3,799 | 7921390112018 |
| 08.08.2018 reg. 07.08.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ANSIG | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 2139011 Faturenr.995 seri62916995 dt.26.07.2018 Police sigurimi per automjetin me targa AA824PE Periudha e sigurimit Korrik 2018-K... | 18,740 | 7821390112018 |
| 03.08.2018 reg. 02.08.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Gusht 2018 per periudhen Korrik 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 691,945 | 7221390112018 |
| 25.07.2018 reg. 24.07.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Shpenzime te tjera transporti 2139011 Takse vjetore e mjeteve te perdorura Targa AA824PE Fature seri 1800279650 dt 18.07.2018 Nd-ja e Sherb.Pyjor SKRAPAR | 99,375 | 7121390112018 |
| 09.07.2018 reg. 06.07.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List-pagesa Korrik per periudhen Qershor 2018 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 12,500 | 7021390112018 |
| 05.07.2018 reg. 04.07.2018 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | UJESJELLESI COROVODE | Uje 2139011 Fature nr.277 seri 62997042 Dt.31.05.2018 dhe Fature nr.352 seri 62997117 dt.30.06.2018 Nr.kontrate 46 Uje Maj-Qershor 201... | 1,097 | 6421390112018 |