Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 22.10.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 reg. 20.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Shpenzime te tjera transporti 2139001Shpenzim per gjobe mjeti me targ AA346AN urdher nr 449 dt 20.10.2026 fatura nr 260034825 dt 20.10.2026 Bashkia Skrapar | 1,000 | 55921390012026 |
| 22.10.2026 reg. 21.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 2139001 Shpenzim per sherbime postare 09-2026 Urdher nr 449 dt 20.10.2026 Permbledhse Bashkia Skrapar | 74,312 | 56221390012026 |
| 22.10.2026 reg. 21.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 2139001 Shpenzim per faturat e energjise elektrike 09-2026 Urdher nr 449 dt 20.10.2026 Permbledhese Bashkia Skrapar | 157,207 | 56021390012026 |
| 22.10.2026 reg. 21.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 2139001 Shpenzim per faturat e ujit 09-2026 Urdher nr 449 dt 20.10.2026 Bashkia Skrapar | 264,528 | 56121390012026 |
| 20.10.2026 reg. 19.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | BANKA CREDINS | Te tjera transferta tek individet 2139001 Shpenzim per ndihme financiare ne zbatim te vkb nr 75 dt 30.09.2026 urdher 2898 dt 13.10.2026 Konf Prefekture Bashkia skra... | 200,000 | 55821390012026 |
| 16.10.2026 reg. 15.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 2139001 Shpenzim per dieta dhe sherbime 09-2026 Urdher nr 434 dt 13.10.2026 listepages flete udhetimi Bashkia skrapar | 173,500 | 55021390012026 |
| 16.10.2026 reg. 15.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem 2139001 Shpenzim per dieta dhe sherbime 09-2026 Urdher nr 434 dt 13.10.2026 listepages flete udhetimi Bashkia skrapar | 33,285 | 55121390012026 |
| 16.10.2026 reg. 15.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139001 Shpenzim per dieta dhe sherbime 09-2026 Urdher nr 434 dt 13.10.2026 listepages flete udhetimi Bashkia skrapar | 37,000 | 55221390012026 |
| 16.10.2026 reg. 15.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | KASTRATI ENERGY | Karburant dhe vaj 2139001 Blerje karburanti per administraten zjarrfiksen, kullimin kontrata nr 44 dt 15.09.2026 fatura nr 68852/2026 dt 16.09.2026... | 1,452,240 | 54921390012026 |
| 16.10.2026 reg. 15.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 2139001 Shpenzim per dieta dhe sherbime 09-2026 Urdher nr 435 dt 14.10.2026 listepages flete udhetimi Bashkia skrapar | 6,285 | 55321390012026 |
| 16.10.2026 reg. 15.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 2139001 Shpenzim per kthim shume mbrapesh paguar Cashh Arberi Lame larje makine tapcicerie, riparim radiatori Urdher 435 dt 14.10.... | 9,700 | 55421390012026 |
| 16.10.2026 reg. 15.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Shpenzime te tjera transporti 2139001 Shpenzim per taksa vjetore automjeti me targa AB732GN,AB035GG,AB162GG Urdher nr 439 dt 15.10.2026 faturat bashklidhu Bashk... | 10,000 | 55721390012026 |
| 15.10.2026 reg. 14.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 2139001 Shpenzim per dieta dhe sherbime 09-2026 Urdher nr 432 dt 13.10.2026 listepages Bashkia skrapar | 20,000 | 54721390012026. |
| 14.10.2026 reg. 13.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Shpenzime te tjera transporti 2139001 Shpenzim per taksa vjetore te automjeteve me tar AB732GN,AA014FR,AB035GG,AB162GG permbkldse faturave bashklidhur Bashkia S... | 36,667 | 54421390012026 |
| 14.10.2026 reg. 13.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | INSTITUTI I NDERTIMIT ( I N ) | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2139001 oponence teknike per objektin furnizim me uji i fshatit verzhezh dhe potom faza e zbatimit Fatura 713 dt 13.10.2026marvesh... | 100,000 | 54821390012026 |
| 14.10.2026 reg. 13.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139001 Shpenzim per leje te zakonshme ne forme shperblimi urdher nr 432 dt 13.10.2026 listepagers Bashkia Skrapar | 81,600 | 54521390012026 |
| 14.10.2026 reg. 13.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | BANKA CREDINS | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2139001 Shpenzim per kthim shume paguar Cash urdher nr 432 dt13.10.2026 fatura nr 2175 dt 06.10.2026 Bashkia skrapar | 20,050 | 54621390012026 |
| 12.10.2026 reg. 09.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Ndihme ekonomike 2139001 Shpenzim per Ndihmen Ekonomike 09-2026 Vendim nr 73 dt 30.09.2026 pkonf pref Bashkia Skrapar | 46,466 | 54221390012026 |
| 12.10.2026 reg. 08.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet 2139001 Bursa per vitin shkollor 2026 perjudha 05.05.-12.06.2026 Vkb nr 70 dt 20.12.2024 Listepages Bashkia Skrapar | 83,448 | 53421390012026 |
| 12.10.2026 reg. 09.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Ndihme ekonomike 2139001 Shpenzim per Ndihmen Ekonomike 09-2026 Vendim nr 73 dt 30.09.2026 pkonf pref Bashkia Skrapar | 74,931 | 54121390012026 |
| 12.10.2026 reg. 09.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates 2139001 Shpenzim per kthim shume mbarpesh per sherbime telefonike Urdher 427 dt 08.10.2026 fatura nr 533250 dt 25.09.2026 Bashkia... | 5,287 | 53821390012026 |
| 12.10.2026 reg. 09.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | BANKA CREDINS | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2139001 Shpenzim per kthim shume mbrapesh pagua cash Arberi Lame Urdher treeqje 423 dt 08.10.2026 permbledhse faturave Bashkia Skr... | 8,850 | 53721390012026 |
| 12.10.2026 reg. 09.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 2139001 Shpenzim per kthim shume mbrapesh paguar cashh karton jeshil per mjetin me targ AB179PN,urdher nr 424 dt 08.10.2026 Bashki... | 11,324 | 53921390012026 2 rreshta |
| 12.10.2026 reg. 08.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | DREJTORIA VENDORE E ASHK-se BERAT | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2139001 Shpenzim pasuri qe preken nga zgjerimi i varrezave publike rregjistrim ne emer te bashkis pasurise nr 55/59, 55/61, 55/4 t... | 39,000 | 53621390012026 |
| 12.10.2026 reg. 08.10.2026 | Bashkia Corovode (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet 2139001 Bursa per vitin shkollor 2026 perjudha 05.05.-12.06.2026 Vkb nr 70 dt 20.12.2024 Listepages Bashkia Skrapar | 18,544 | 53521390012026 |