|
05.09.2017
reg. 04.09.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per funksionin
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI 1094013 ,Pagat gusht 2017
|
885,038 |
5110940132017
|
|
25.08.2017
reg. 23.08.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1094013 ALUIZNI 1094013 , shpenzime energjie kontr A15180 dt 22.07.2017
|
11,860 |
5010940132017
|
|
15.08.2017
reg. 14.08.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90714220 date 31.07.2017
|
18,000 |
4810940132017
|
|
09.08.2017
reg. 08.08.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 562 dt 31.07.2017
|
12,348 |
4710940132017
|
|
08.08.2017
reg. 07.08.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI 1094013 ,Pagat korrik 2017 punonjes me kontrate
|
79,195 |
4610940132017
|
|
08.08.2017
reg. 07.08.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per funksionin
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI 1094013 ,Pagat korrik 2017
|
1,045,879 |
4510940132017
|
|
18.07.2017
reg. 17.07.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1094013 ALUIZNI 1094013 , shpenzime energjie kontr A 15180, date 22.06.2017
|
5,190 |
4410940132017
|
|
11.07.2017
reg. 07.07.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 482 DT 30.06.2017
|
19,386 |
4210940132017
|
|
11.07.2017
reg. 07.07.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90704214 dt 30.06.2017
|
18,000 |
4110940132017
|
|
04.07.2017
reg. 03.07.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI 1094013 ,Pagat qershor 2017 punonjes me kontrate
|
48,622 |
4010940132017
|
|
04.07.2017
reg. 03.07.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Shtese page per funksionin
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI 1094013 ,Pagat qershor 2017
|
1,139,039 |
3910940132017
|
|
20.06.2017
reg. 15.06.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1094013 ALUIZNI shpenzime energjie kontr a15180 dt 31.05.2017
|
12,448 |
3610940132017
|
|
16.06.2017
reg. 14.06.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
ALUIZNI 1094013, dieta sherbimi prill 2017
|
12,560 |
3510940132017
|
|
13.06.2017
reg. 12.06.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI 1094013, pagat per punonjesit me kontrate maj 2017
|
8,029 |
3410940132017
|
|
12.06.2017
reg. 09.06.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
ALUIZNI 1094013, shpenzime postare likuidim fature nr 385 seri 44117901 dt 30.05.2017
|
19,878 |
3310940132017
|
|
12.06.2017
reg. 09.06.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013, shpenzime per internetin likuidim fature nr 90693671 date 31.05.2017
|
18,000 |
3210940132017
|
|
06.06.2017
reg. 05.06.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI 1094013 ,Pagat maj 2017 punonjes me kontrate
|
48,622 |
3110940132017
|
|
06.06.2017
reg. 02.06.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Shtese page per funksionin
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI 1094013 ,Pagat maj 2017
|
943,043 |
3010940132017
|
|
24.05.2017
reg. 19.05.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1094013 ALUIZNI , shpenzime energjie kontr a15180 dt 30.04.2017
|
17,303 |
2910940132017
|
|
15.05.2017
reg. 12.05.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
ALUIZNI berat 1094013 likujdim fatura 298 date 28.04.2017 seria 44117766 sherbim postar
|
46,494 |
2710940132017
|
|
09.05.2017
reg. 05.05.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013,likujdim fature nr 90683448.dt.30.04.2017 sherbime interneti
|
18,000 |
2610940132017
|
|
03.05.2017
reg. 02.05.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI berat 1094013 ,Pagat prill 2017
|
50,138 |
2510940132017
|
|
03.05.2017
reg. 02.05.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Shtese page per funksionin
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI berat 1094013 ,Pagat prill 2017
|
910,816 |
2410940132017
|
|
24.04.2017
reg. 19.04.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1094013 ALUIZNI shpenzime energjie kontr a15180 dt 23.03.2017
|
13,725 |
2310940132017
|
|
20.04.2017
reg. 18.04.2017 |
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
ALUIZNI 1094013 ,dieta shkurt mars 2017 liste pagese
|
97,760 |
2210940132017
|