Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari›Kërkim

Pagesat: Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232)

Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 28.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.

110 mln Vlera e filtruar, lekë 109,724,121
769Pagesa të filtruara
08.03.2017 – 18.09.2026Periudha

Kërkim

Pastro filtrat
Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) Hiq të gjithë filtrat

Sipas vitit

Shtylla tregon vlerën; kliko një vit për ta parë vetëm atë. Shtylla tregon numrin e transaksioneve; kliko një vit për ta parë vetëm atë.
10.0 mln 2017 38 10.7 mln 2018 53 9.2 mln 2019 75 8.5 mln 2020 83 9.2 mln 2021 91 9.5 mln 2022 96 11.0 mln 2023 79 12.8 mln 2024 98 16.6 mln 2025 103 12.4 mln 2026 53

Pagesat

769 pagesa nga 3,837,986 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
22.01.2020 reg. 21.01.2020 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 2139011 Fature nr.728647227 dt.31.12.2019 Nr.klienti 110000117477 Sherbim telefonik Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 1,900 0921390112020
16.01.2020 reg. 15.01.2020 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Paga List Pagesa Janar 2020 per periudhen Dhjetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 505,922 0121390112020
16.01.2020 reg. 15.01.2020 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) BANKA CREDINS Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Janar 2020 per periudhen Dhjetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 106,225 0221390112020
16.12.2019 reg. 13.12.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Dhjetor 2019 per periudhen Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 16,237 13821390112019
16.12.2019 reg. 13.12.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List Pagesa Dhjetor 2019 per periudhen Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 6,080 13921390112019
16.12.2019 reg. 13.12.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Paga List Pagesa Dhjetor 2019 per periudhen Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 563,699 13621390112019
16.12.2019 reg. 13.12.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List Pagesa Dhjetor 2019 per periudhen Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 2,500 14021390112019
16.12.2019 reg. 13.12.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) BANKA CREDINS Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Dhjetor 2019 per periudhen Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 105,175 13721390112019
13.12.2019 reg. 12.12.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) UJESJELLESI COROVODE Uje 2139011 Fature nr seri 203121758 dt.30.11.2019 Nr.klienti 1500044 Seriali i matesit 46 Uje Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAP... 648 13321390112019
13.12.2019 reg. 12.12.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2139011 Fature seri 330665574 dt.27.11.2019 Kontrate nr.C195880 Nr.i matesit 82215993 Energji elektrike Nentor 2019 Nd-ja Sherbimi... 5,258 13521390112019
13.12.2019 reg. 12.12.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 2139011 Fature seri 728495677 dt.30.11.2019 Nr.klienti 110000117477 Sherbime telefonike Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 1,900 13421390112019
12.12.2019 reg. 11.12.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List Pagesa Dhjetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 5,000 13221390112019
22.11.2019 reg. 21.11.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List Pagesa Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 5,000 12321390112019
22.11.2019 reg. 21.11.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List Pagesa Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 2,500 12421390112019
20.11.2019 reg. 19.11.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) UJESJELLESI COROVODE Uje 2139011 Fature nr seri 203119532 dt.31.10.2019 Nr.klienti 1500044 Seriali i matesit 46 Uje Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPA... 384 11921390112019
20.11.2019 reg. 19.11.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2139011 Fature seri 301356128 dt.28.10.2019 Kontrate nr.C195880 Nr.i matesit 82215993 Energji elektrike Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit... 2,603 12121390112019
20.11.2019 reg. 19.11.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 2139011 Fature seri 728318413 dt.31.10.2019 Nr.klienti 110000117477 Sherbime telefonike Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 1,900 12021390112019
05.11.2019 reg. 04.11.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Nentor 2019 per periudhen Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 27,100 11321390112019
05.11.2019 reg. 04.11.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune 2139011 Paga List Pagesa Nentor 2019 per periudhen Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 622,144 11121390112019
05.11.2019 reg. 04.11.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) BANKA CREDINS Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Nentor 2019 per periudhen Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 83,137 11221390112019
16.10.2019 reg. 15.10.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) UJESJELLESI COROVODE Uje 2139011 Fature nr seri 203118395 dt.30.09.2019 Nr.klienti 1500044 Seriali i matesit 46 Uje Shtator 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRA... 780 10721390112019
16.10.2019 reg. 15.10.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2139011 Fature seri 300283376 dt.27.09.2019 Kontrate nr.C195880 Nr.i matesit 82215993 Energji elektrike Shtator 2019 Nd-ja Sherbim... 1,998 10921390112019
16.10.2019 reg. 15.10.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) ALI ZAIMI Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2139011 U-blerje nr.7587 Fature nr.51 seri 34618051 dt.07.10.2019 U-prokurim nr.02 dt.07.10.2019"Blerje materiale pastrimi dhe dez... 9,250 11021390112019
16.10.2019 reg. 15.10.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 2139011 Fature seri 728161516 dt.30.09.2019 Nr.klienti 110000117477 Sherbime telefonike Shtator 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 1,899 10821390112019
03.10.2019 reg. 02.10.2019 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Tetor 2019 per periudhen Shtator 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR 29,672 10121390112019
Duke shfaqur 601–625 nga 769 22 23 24 25 26 27 28 …31