Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 reg. 18.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime per udhetime jashte shtetit Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.808/2026 dt.30.03.2026 Autorizim nr.4620/1 prot dt.12.03.2... | 616,000 | 41610100012026 |
| 26.06.2026 reg. 18.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.1353/2026 dt.11.05.2026 Autorizim nr.7732/1 prot dt.07.05.... | 61,200 | 41510100012026 |
| 26.06.2026 reg. 18.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime per hotele Min.Fin.Shpenzim per akomodim ne hotel dhe pag tarif sherb Fatura nr.597/2026 dt.4.3.2026 Autorizim nr.3757/1 prot dt.3.3.2026 ker... | 57,750 | 41410100012026 |
| 26.06.2026 reg. 18.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime per hotele Min.Fin.Shpenzim per akomodim ne hotel dhe pag tarif sherb Fatura nr.1122/2026 dt.27.04.2026 Autorizim nr.6978/1 prot dt.21.04.202... | 37,865 | 41310100012026 |
| 26.06.2026 reg. 18.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime per udhetime jashte shtetit Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.1115/2026 dt.24.04.2026 Autorizim nr.6978/1 prot dt.21.04.... | 98,500 | 41210100012026 |
| 26.06.2026 reg. 18.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime per hotele Min.Fin.Shpenzim per akomodim ne hotel dhe pag tarif sherb Fatura nr.765/2026 dt.25.03.2026 Autorizim nr.5013/1 prot dt.24.03.2026... | 54,780 | 41110100012026 |
| 26.06.2026 reg. 18.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime per udhetime jashte shtetit Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.764/2026 dt.25.03.2026, Autorizim nr.5013/1 prot dt.24.03.... | 28,300 | 41010100012026 |
| 26.06.2026 reg. 18.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime per udhetime jashte shtetit Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.978/2026 dt.14.04.2026 Autorizim nr.6176/1 prot dt.9.4.202... | 26,270 | 40910100012026 |
| 26.06.2026 reg. 18.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime per udhetime jashte shtetit Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.619/2026 dt.06.03.2026, Autorizim nr.3757/1 prot dt.3.3.20... | 52,499 | 40810100012026 |
| 26.06.2026 reg. 17.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | BANKA E TIRANES | Sherbimet bankare Min.Fin.Pagese e sherb vjetor per vleres e riskut te kreditit ne Rep. Shq 1.4.2026-31.3.2027(65,000 euro) Fat nr.11283003 dt 28.04... | 6,285,850 | 40310100012026 |
| 24.06.2026 reg. 16.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | UNION BANK SHA | Shpenzime per honorare Min.Fin. Honorare-Sekretare te Komisionit Shqyrtimit Apelimeve Tatimore, Mbledhje Maj 2026 Listepagese dt.16.06.2026, VKM nr.11 dt... | 13,050 | 40210100012026 |
| 24.06.2026 reg. 15.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | UJESJELLES KANALIZIME TIRANE | Uje Min.Fin. Shpenzime per uje Muaji Maj 2026 Fatura nr.114523/2026 dt.03.06.2026, kodi i klientit 159738-1 | 649,572 | 39510100012026 |
| 24.06.2026 reg. 16.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shpenzime per honorare Min.Fin. Honorare-Anetare/Sekretare te K.Sh.A.Tatim Maj 2026 Lpag dt 16.6.2026 VKM nr.11 dt.11.1.2017 VKM nr.774 dt.19.12.2025 Urd... | 139,450 | 40010100012026 |
| 24.06.2026 reg. 15.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier Min.Fin. Shpenzime postare muaji Maj 2026 Fatura nr.2875/2026, dt 05.06.2026, VKM nr. 241 dt.31.03.2011 | 271,146 | 39810100012026 |
| 24.06.2026 reg. 15.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE | Elektricitet Min.Fin. Shpenzime Energji elektrike Maj 2026 Kodi klienti TR1H080021110004 Fature nr.35643, dt.08.06.2026, Kontrate nr. H110004,... | 240 | 39410100012026 |
| 24.06.2026 reg. 15.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE | Elektricitet Min.Fin. Shpenzime Energji elektrike Maj 2026 Kodi klienti TR1H110059110005 Fature nr.31697 dt.03.06.2026 Kontrate nr. H110005, Ko... | 1,142,215 | 39310100012026 |
| 24.06.2026 reg. 16.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | BENNETT | Sherbime te tjera Min.Fin. Sherbim i mirembajtjes emergjente te pompes se furnizimit me uje Fatura nr.24/2026, dt 11.06.2026, pv rast emergjences nr... | 119,520 | 39910100012026 |
| 24.06.2026 reg. 16.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Shpenzime per honorare Min.Fin. Honorare-Anetare te K.Sh.A.Tatimore Mbledh.Maj 2026 Listepag dt.16.06.2026, VKM nr.11 dt.11.1.2017 VKM nr.774 dt.19.12.20... | 68,000 | 40110100012026 |
| 24.06.2026 reg. 17.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | BANKA E TIRANES | Sherbimet bankare Min.Fin..Sherb. kom elektr midis sist thesarit,sist pag AIPS, AECH Cloud Services(maj 26) Fat.nr.5060236722, nr.5060246496, dt.31.... | 235,326 | 40410100012026 |
| 18.06.2026 reg. 12.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Faturat nr.1809/2026 dt.5.06.2026, Autorizim nr.9347/1 prot dt.2.06.... | 167,140 | 38610100012026 |
| 18.06.2026 reg. 12.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.1767/2026 dt.3.6.2026, Autorizim nr.9347/1 prot dt.2.6.202... | 100,500 | 38510100012026 |
| 18.06.2026 reg. 12.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | CLASS ASHENSOR | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Min.Fin. Sherb mirembajt ashensorit ne god Ft. 132 dt.13.5.2026 pvmd dt.13.5.26 sit pun nr.1 pv dt.13.5.26 urdh nr.3107/2 pr 11.3.... | 28,368 | 38810100012026 |
| 17.06.2026 reg. 08.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | XHEKA GROUP SHPK | Te tjera materiale dhe sherbime speciale Min.Fin. Riveshje poltronesh dhe kolltuqesh per kabinetin e MF Fature nr.16/2026 dt.02.06.2026, pvmd dt 2.6.2026 PV per blerje te... | 119,400 | 37410100012026 |
| 17.06.2026 reg. 08.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | LAJTHIZA INVEST | Shpenzime per pritje e percjellje Min.Fin.Blerje uje natyral me shishe 0.5 l per MF Fature nr.5816/2026 dt.4.6.2026 F.H nr.166 dt.4.6.2026 pvmd nr.1391/6 prot dt 4.... | 21,571 | 37310100012026 |
| 17.06.2026 reg. 10.06.2026 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | Illyrian Guard | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Min.Fin. Sherbim sigurie per ruajtjen fizike ndert aseteve njerezve te MF me pun sherbimi Maj 2026 Fatura nr.8377/2026 dt.31.05.20... | 767,879 | 37810100012026 |