Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2019 reg. 24.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | Ndriçim Lushi | Shpenzime te tjera transporti Shendeti Publik 1013003, u prok 10 dt 05.08.2019 p verbal dt 05.08.2019 fat nr 3 dt 10.12.2019 shpenzime te tjera tranporti | 24,000 | 20910130032019 |
| 27.12.2019 reg. 24.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | A.E.K.SECURITY | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Shendeti Publik 1013003, pagese fature rojeve te sigurimit kontrata nr 15 dt 10.01.2019, fat nr 158 date 10.12.2019 | 58,073 | 20710130032019 |
| 23.12.2019 reg. 20.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | MEDI - TEL | Te tjera materiale dhe sherbime speciale Shendeti Publik 1013003,u proknr 3 dt 06.09.2019 p verbal dt 06.09.2019 fat nr 727 dt 06.12.2019 te tjera sherbime speciale | 57,600 | 20510130032019 |
| 23.12.2019 reg. 20.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | FLORESHA MIMANI | Ilaçe dhe materiale mjeksore Shendeti Publik 1013003,u prok nr 25 dt 20.11.2019 p verbal dt 20.11.2019 fat nr 49 dt 26.11.2019 blerje materiale per analiza | 48,000 | 19910130032019 |
| 23.12.2019 reg. 20.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | A.E.K.SECURITY | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Shendeti Publik 1013003,kontrate nr15 dt 10.01.2019,ruajtja e sigurimi fizik me roje private fat nr 30.11.2019 | 56,200 | 20110130032019 |
| 19.12.2019 reg. 17.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | LUAN MEHMETI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Njvk shendetsor1013003,kontrate 437/1 dt 30.04.2019 sherbimi grafise dentare fat nr 9 dt 12.12.2019 | 23,660 | 20610130032019 |
| 19.12.2019 reg. 17.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | LUAN MEHMETI | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Njvk shendetsor1013003,kontrate 437/1 dt 30.04.2019 sherbimi grafise dentare fat nr 8 dt 03.12.2019 | 18,200 | 20010130032019 |
| 18.12.2019 reg. 17.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier Njvk shendetsor1013003,shpenzime post fat nr 97 dt 30.11.2019 | 1,595 | 20210130032019 |
| 17.12.2019 reg. 16.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike Shendeti Publik 1013003,shpenzime telefon internet fat nr 133 dt 30.11.2019 | 12,214 | 20810130032019 |
| 13.12.2019 reg. 12.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1013003 Shendeti Publik ,shpenzime energji kontr a15316 DT 30.11.2019 | 13,641 | 20410130032019 |
| 13.12.2019 reg. 12.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1013003 Shendeti Publik ,shpenzime energji kontr a15183 DT 25.11.2019 | 24,124 | 20310130032019 |
| 12.12.2019 reg. 11.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | UJESJELLESI SH.A. | Uje Shendeti Publik 1013003,shpenzime uje kontr 313002, 3136004 dt 02.12.2019 | 39,658 | 19810130032019 |
| 11.12.2019 reg. 06.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | TELEKOM ALBANIA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shendeti Publik 1013003, shpenzime telefon e shtator tetor mbajtur nga paga | 51,074 | 19710130032019 |
| 05.12.2019 reg. 04.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | NERITAN ÇUKO | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shendeti Publik 1013003, ndalese nga paga,urdher 188 dt 30.04.2019 nga B.Voshtina | 28,618 | 19610130032019 |
| 04.12.2019 reg. 02.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shendeti Publik 1013003, paga nentor 2019 | 1,922,516 | 19110130032019 |
| 04.12.2019 reg. 03.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shendeti Publik 1013003, paga nentor 2019 | 1,128,476 | 19310130032019 |
| 04.12.2019 reg. 03.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shendeti Publik 1013003, paga nentor 2019 | 39,828 | 19410130032019 |
| 04.12.2019 reg. 02.12.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shendeti Publik 1013003, paga nentor 2019 | 80,601 | 19210130032019 |
| 25.11.2019 reg. 22.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Shendeti Publik 1013003,shpenzime per siguracion fat nr 15.11.2019 | 223,000 | 18810130032019 |
| 25.11.2019 reg. 22.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem Shendeti Publik 1013003,dieta liste pagesa janar shtator 2019 | 239,000 | 18910130032019 |
| 25.11.2019 reg. 22.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem Shendeti Publik 1013003,dieta liste pagesa janar shtator 2019 | 88,000 | 19010130032019 |
| 20.11.2019 reg. 19.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | SGS AUTOMOTIVE ALBANIA | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1013003 njesia vendore kujdesit shendetsor, takse kolaudimi automjeti fat nr 644 dt 18.11.2019 | 3,920 | 18710130032019 |
| 19.11.2019 reg. 18.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 1013003 njesia vendore kujdesit shendetsor ,shpenzime energji kontr a15316 dt 31.10.2019 | 10,550 | 18610130032019 |
| 19.11.2019 reg. 18.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Kosto e trajnimit dhe seminareve 1013003 njesia vendore kujdesit shendetsor ,shpenzime energji kontr a15183 dt 24.10.2019 | 4,250 | 18510130032019 |
| 18.11.2019 reg. 15.11.2019 | Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) | UJESJELLESI SH.A. | Uje Shendeti Publik 1013003,shpenzime uje kontr 313002, 3136004 dt 30.10.2019 | 47,357 | 18310130032019 |