Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari›Kërkim

Pagesat: Sp. Has (1812) · 2017 · Mallra, shërbime dhe transferta

Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.

42.9 mln Vlera e filtruar, lekë 42,931,719
241Pagesa të filtruara
16.01.2017 – 29.12.2017Periudha

Kërkim

Pastro filtrat
Sp. Has (1812) Mallra, shërbime dhe transferta 2017 Hiq të gjithë filtrat

Sipas vitit

Të gjithë vitet
27.9 mln 2014 186 36.8 mln 2015 217 38.7 mln 2016 232 42.9 mln 2017 241 47.0 mln 2018 296 50.1 mln 2019 356 50.3 mln 2020 314 56.9 mln 2021 309 56.7 mln 2022 276 60.8 mln 2023 251 64.8 mln 2024 293 69.5 mln 2025 259 53.2 mln 2026 158

Pagesat

241 pagesa nga 3,824,033 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Sp. Has (1812) RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Sa likujdojme shpenzimet per tarifen e kontrollit teknik ,sipas bordoros se muajit gusht-2017,sipas urdherit te brendeshem nr.160... 2,950 26610130702017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Sp. Has (1812) RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Sa paguajme kosto transporti te pacienteve qe trajtohen me dialize sipas urdherit te Min.nr.469,dt.30.08.2010,urdh titullari nr 24... 14,040 26510130702017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Sp. Has (1812) PELLUMB PEKA Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013070 Sa paguajme faturen nr.40 seria.9489877 dt 18.12.2017,furnizimi i spitalit me buke gruri ,flet-hyrje nr.15 date 28.02.2017... 7,920 26310130702017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Sp. Has (1812) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1013070 DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR HAS PAG FAT NR.245911852 DT 30.11.2017 PER KONTRATEN H113219 PER ELEKTRICITET,PER LLOGARI T... 165,532 25910130702017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Sp. Has (1812) MIMOZA XHEBEXHIA Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Sa paguajme Fat nr.34.seria 12010370 dt.18.12.2017.Flete hyrje nr.77.dt.18.12.2017 ,Furnizimi i Spitalit me ushqime sipas u-prokur... 7,680 26210130702017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Sp. Has (1812) KRESHNIK BARDHOSHI Pjese kembimi, goma dhe bateri Sa paguajme faturen nr.22seria.26867022 dt.26.12.2017, fl.hyrje.78 dt.26.12.2017,blerje goma per automjetin e spitalit, u-prokurim... 153,600 26410130702017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Sp. Has (1812) IGMA Sherbim per ngrohje 1013070 Sa paguajme faturen nr.39.seria.31799492 dt 18.12.2017,Furnizimi i spitalit me Pellet druri per ngrohje ,flete hyrje nr.74... 358,560 25810130702017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Sp. Has (1812) ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Sa paguajme faturen nr.724686385 dt.30.11.2017,Faturen nr 724756833,dt.30.11.2017.Shpenzime telefoni te zyres se drejtorit dhe urg... 7,458 26010130702017
11.12.2017 reg. 07.12.2017 Sp. Has (1812) RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Sa paguajme kosto transporti te pacienteve qe trajtohen me dialize sipas urdherit te Min.nr.469,dt.30.08.2010,urdh titullari nr 24... 14,040 25210130702017
11.12.2017 reg. 07.12.2017 Sp. Has (1812) POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013070.Sa likujdojme sherbim postar fat.nr.176 seria 44116397 dt.30.11.2017 per muajin nentor-2017 sipas kontrates sektoriale pub... 2,190 25410130702017
11.12.2017 reg. 07.12.2017 Sp. Has (1812) MIMOZA XHEBEXHIA Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Sa paguajme Fat nr.30.seria 12010365 dt.01.12.2017.Flete hyrje nr.72.dt.01.12.2017 ,Furnizimi i spitalit me materiale hidraulike p... 20,000 25610130702017
11.12.2017 reg. 07.12.2017 Sp. Has (1812) GENTIAN SADIKU Uniforma dhe veshje te tjera speciale Sa paguajme Fat nr.316.seria 19250466 dt.20.11.2017.Flete hyrje nr.66.dt.20.11.2017 ,blerje uniforma per personelin e spitalit,urd... 105,600 25510130702017
11.12.2017 reg. 07.12.2017 Sp. Has (1812) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1013070.Sa likujdojme fat.nr.1700494614 dhe 1700494621 dt.06.12.2017 per taksen e automjetit te institucionit ,automjeti me targa... 21,101 25310130702017
07.12.2017 reg. 06.12.2017 Sp. Has (1812) ELDA DEDJA(L21401024J) Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1013070 Sa paguajme faturen nr.08 seria.1182858 dt 24.11.2017,blerje boj per printera dhe fotokopje,flet-hyrje nr.69 date 24.11.20... 21,000 24910130702017
06.12.2017 reg. 05.12.2017 Sp. Has (1812) SOKOL DIDA Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013070 Sa paguajme faturen nr.37.seria.31365288 dt 23.11.2017,Furnizimi i spitalit me bombula gazi ,flete hyrje nr.68 date 23.11.... 18,000 24810130702017
06.12.2017 reg. 05.12.2017 Sp. Has (1812) SOKOL DIDA Shpenzime te tjera transporti 1013070 Sa paguajme faturen nr.39.seria.31365290 dt 30.11.2017,shpenzim per larje automjeti te Spitalit Has,.situac.i shpenzimeve,... 21,000 24710130702017
06.12.2017 reg. 05.12.2017 Sp. Has (1812) SOKOL DIDA Sherbim per ngrohje 1013070 Sa paguajme faturen nr.38.seria.31365289 dt 23.11.2017,shpenzim per gaz i lengshem ,flet-hyrje nr.67 dt.23.11.2017 sipas u... 43,920 24610130702017
06.12.2017 reg. 05.12.2017 Sp. Has (1812) RAIFFEISEN BANK SH.A Shtesa page te tjera Sa paguajme sipas liste-pageses per kryerjen e vizitave mjekesore nga Okulisti Enver.Hoxhaj sipas kontrates se sherbimit nr.751 dt... 30,600 24010130702017
06.12.2017 reg. 04.12.2017 Sp. Has (1812) RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Sa paguajme (djeta) udhetim i brendshem periudha nentor -2017 sipas listepageses se djetave dhe sipas vkm nr.997 dt.10.12.2010 .Sp... 6,500 23810130702017
06.12.2017 reg. 04.12.2017 Sp. Has (1812) RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Shtese page per pune jashte orarit Sa paguajme pagat e punonjesve te Spitalit Has per periudhen 1-30 Nentor- 2017,sipas listes se pagave te punonjesve te sherbimit S... 2,589,519 23610130702017
06.12.2017 reg. 05.12.2017 Sp. Has (1812) PHARMA PLUS Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013070 Sa paguajme faturen nr.30 seria 49795931,dt 15.11.2017,F-Hyrje nr.42 dt.15.11.2017 sipas u-prok nr.40 dt.10.11.2017,furniz... 210,000 25010130702017
06.12.2017 reg. 05.12.2017 Sp. Has (1812) PELLUMB PEKA Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Sa paguajme Fat nr.38 .seria 9489874 dt.30.11.2017.Flete hyrje nr.71.dt.30.11.2017 ,Furnizimi i Spitalit Has me buk gruri kont.nr.... 4,928 24510130702017
06.12.2017 reg. 05.12.2017 Sp. Has (1812) NDERMARRJA UJSJELLSIT HAS Uje Sa paguajme faturen nr.57 seria 46100959 date 30.11.2017,per furnizimin me uje te pijeshem muaji Nentor- 2017. sipas kontrates sek... 17,064 24210130702017
06.12.2017 reg. 05.12.2017 Sp. Has (1812) MIMOZA XHEBEXHIA Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013070 Sa paguajme faturen nr.28.seria.12010363 dt 30.11.2017,Furnizimi i Spitalit Has me ushqime,flete hyrje nr.70 date 30.11.20... 7,150 24410130702017
06.12.2017 reg. 05.12.2017 Sp. Has (1812) MIMOZA XHEBEXHIA Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013070 Sa paguajme faturen nr.27.seria.12010362 dt 20.11.2017,Furnizimi i Spitalit Has me ushqime,flete hyrje nr.65 date 20.11.20... 15,240 24310130702017
Duke shfaqur 1–25 nga 241 ‹ 1 2 3 4 …10