Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 23.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 reg. 14.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni 08-2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431751215 dt 31.08.2026 Sp skrapar | 13,200 | 14310130852026 |
| 11.09.2026 reg. 10.09.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Aerd Mahmutaj | Sherbime te tjera 1013085 Shpenzim per kolidim fikse zjarri Ub nr 05 dt 03.08.2026 fatura nr 53/2026 dt 17.08.2026 pv dorzim Sp Skrapar | 98,280 | 13710130852026 |
| 21.08.2026 reg. 20.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | PURA-MEDICAL | Kosto e trajnimit dhe seminareve 1013085 Shpenzim per evadimin e mbetjeve spitalore Urdher prokurimi nr 02 dt 03.03.2026 Fatura nr 1703 dt 05.08.2026 Pv dorzim dt... | 42,798 | 12610130852026 |
| 20.08.2026 reg. 19.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni 07-2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431643529 dt 31.07.2026 Sp skrapar | 13,200 | 12510130852026 |
| 05.08.2026 reg. 04.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | KASTRATI ENERGY | Karburant dhe vaj 1013085 Shpenzim per blerje karburanti per vitin 2026 kontrata nr 142 dt 14.05.2026 fatura nr 66343 dt 30.07.2026 Pv Dorzim Fh Sp... | 681,940 | 11910130852026 |
| 05.08.2026 reg. 04.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | MARKETING - DISTRIBUTION | Kancelari 1013085 Shpenzim per blerje kancelari shtypshkrime tonera Kontrata nr 35/1 dt 08.07.2026 fatura nr 116 dt 09.07.2026 Pv dorzoim fh... | 300,000 | 11610130852026 |
| 05.08.2026 reg. 04.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Sinani Trading | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013085 Shpenzim per ushqime spitalore Kontrata nr 119/1 dt 10.03.2026 fatura nr 1031/2026 dt 31.07.2026 pv dorzim Sp Skrapar | 237,900 | 12010130852026 |
| 14.07.2026 reg. 13.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Operatori i Blerjeve te Perqendruara | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013085 Shpenzim per kryerje procedure prokurimi per ilace mjekimi Urdher nr 65 dt 13.07.2026 Fatura nr 494/2026 dt 07.07.2026 Sp... | 49,647 | 9710130852026 |
| 14.07.2026 reg. 13.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni 06-2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431546874dt 30.06.2026 Sp skrapar | 13,200 | 9910130852026 |
| 08.07.2026 reg. 07.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | PURA-MEDICAL | Kosto e trajnimit dhe seminareve 1013085 Shpenzim per evadimin e mbetjeve spitalore te rrezikshme fatura nr 1353 dt 22.06.2026 Pv dorzim Urdher prok 02 dt 03.02.20... | 59,346 | 9610130852026 |
| 17.06.2026 reg. 16.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni 05- 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431445027 dt 31.05.2026 Sp skrapar | 13,200 | 8710130852026 |
| 08.06.2026 reg. 05.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Operatori i Blerjeve te Perqendruara | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013085 Shpenzim per kryerje procedure prokurimi per blerjen e barnave mjekesor Fatura nr 392/2026 dt 02.06.2026 Urdher 52 dt 04.0... | 112,778 | 7910130852026 |
| 08.06.2026 reg. 05.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BNT ELECTRONICS | Sherbime te tjera 1013085 Shpenzim per koalidim azhornim kase Fatura nr 6503 dt 02.06.2026Pv dorzim dt 02.06.2026 Urdher nr 54 dt 05.06.2026 Sp skra... | 6,000 | 8010130852026 |
| 25.05.2026 reg. 22.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Sinani Trading | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013085 Shpenzim per blerje ushqime spitalore Urdher prok nr 01 dt 25.02.20265 Fatura nr 632 dt 18.05.2026 Fh nr 02 dt 18.05.2026... | 73,800 | 7310130852026 |
| 15.05.2026 reg. 14.05.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Prill 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 431319827 dt 30.04.2026 Sp Skrapar | 13,199 | 6910130852026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Sinani Trading | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013085 shpenzim per ushqime spitalore Kontrata nr 119/1 dt 10.03.2026 fatura nr 275 dt 10.03.2026 Pv FH Sp Skrapar | 252,012 | 5110130852026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | PURA-MEDICAL | Kosto e trajnimit dhe seminareve 1013085 shpenzim evadimin dhe asgjesimin e mbetjeve spitalore fatura nr 733 dt 02.04.2026 kontrata nr 108 dt 06.03.2026 Sp Skrapar | 103,530 | 5310130852026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Mars 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 000000431224957 dt 31.03.2026 Sp skrapar | 8,517 | 5510130852026 |
| 24.03.2026 reg. 19.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Shkurt 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431103429dt 28.02.2026 Sp skrapar | 15,840 | 3610130852026 |
| 18.03.2026 reg. 13.03.2026 | Sp. Skrapar (0232) | PETER PHARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materiale mjekimi Fatura nr 06 dt 04.02.2026 Fh dt 24.02.2026 Urdher blerje nr 78/1 dt 19.02.2026 Sp Skrapar | 102,256 | 3210130852026. |
| 25.02.2026 reg. 24.02.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Janar 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 3100011869892 dt 31.01.2026 Sp skrapar | 15,840 | 2310130852026 |
| 29.01.2026 reg. 26.01.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Dhjetor 2025 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 94170 dt 31.12.2025 Sp skrapar | 15,840 | 1010130852026 |
| 26.01.2026 reg. 31.12.2025 | Sp. Skrapar (0232) | FLORFARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materiale mjekimi Kontrata nr 203 dt 24.06.2025 Fh nr 38 dt 26.09.2025 Fatura nr 81547 dt 01.07.2025 Sp Skrap... | 12,371 | 18210130852025. |
| 26.01.2026 reg. 31.12.2025 | Sp. Skrapar (0232) | EGIAN MED | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materiale mjekimi fatura nr 276 dt 22.11.2025 Fh nr 55 dt 26.11.2025 Pv dt 26.11.2025 Sp Skrapar | 838,800 | 18310130852025 |
| 20.01.2026 reg. 31.12.2025 | Sp. Skrapar (0232) | EDNA - FARMA | Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materiale mjekimi Kontrata nr 433 dt 22.12.2025 fatura nr 1099 dt 24.12.2025 Pv dt 24.12.2025 Sp Skrapar | 5,513 | 17710130852025 |