Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 29.10.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2013 reg. 24.12.2013 | Qendra Lira (0202) | MURATI D | pa kategori Qendra Lira 2102020 per Murati D fatura nr 119.dt.19.12.2013 (likujdim pjesor) | 103,000 | 8621020202013 |
| 19.12.2013 reg. 18.12.2013 | Qendra Lira (0202) | MURATI D | pa kategori Qendra Lira 2102020 per Murati D | 150,858 | 8521020202013 |
| 12.12.2013 reg. 11.12.2013 | Qendra Lira (0202) | MURATI D | pa kategori Qendra Lira 2102020 per Murati D likujdim fature nr 20.dt.31.10.2013 | 216,516 | 8121020202013 |
| 11.12.2013 reg. 11.12.2013 | Qendra Lira (0202) | POSTA SHQIPTARE SH.A | pa kategori Qendra Lira 2102020 per posten fatura nr 853.dt.27.11.2013 | 456 | 8221020202013 |
| 03.12.2013 reg. 02.12.2013 | Qendra Lira (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | pa kategori Qendra Lira 2102020,pagat Nentor 2013 | 606,346 | 8021020202013 |
| 20.11.2013 reg. 19.11.2013 | Qendra Lira (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | pa kategori Qendra Lira 2102020.klienti 310001839352 gusht 2013.shtator 2013 | 13,997 | 7921020202013 |
| 18.11.2013 reg. 15.11.2013 | Qendra Lira (0202) | MURATI D | pa kategori Qendra Lira 2102020.pagese per Murati D | 340,474 | 7821020202013 |
| 12.11.2013 reg. 25.10.2013 | Qendra Lira (0202) | VIKTOR KUSTA | pa kategori Qendra Lira 2102020.per Viktor kusta | 347,297 | 7221020202013 |
| 12.11.2013 reg. 25.10.2013 | Qendra Lira (0202) | MURATI D | pa kategori Qendra Lira 2102020.per Murati D | 359,827 | 7121020202013 |
| 12.11.2013 reg. 25.10.2013 | Qendra Lira (0202) | ERDIS | pa kategori Qendra Lira 2102020.per Erdis | 178,564 | 6721020202013 |
| 12.11.2013 reg. 25.10.2013 | Qendra Lira (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | pa kategori 2102020 Qendra Lira 2102020.klienti 310001839352,korrik,shtator 2013 | 12,478 | 7021020202013 |
| 06.11.2013 reg. 06.11.2013 | Qendra Lira (0202) | UJESJELLESI SH.A. | pa kategori Qendra Lira,kontrata 3135005,korrik,shtator 2013 | 63,077 | 7521020202013 |
| 01.11.2013 reg. 01.11.2013 | Qendra Lira (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | pa kategori Qendra Lira 2102020,pagat Tetor 2013 | 609,689 | 7321020202013 |
| 28.10.2013 reg. 25.10.2013 | Qendra Lira (0202) | UJESJELLESI SH.A. | pa kategori 2102020 Qendra Lira 2102020.kontrata3135005.gusht 2012.shkurt.prill maj qershor 2013 | 136,443 | 6921020202013 |
| 28.10.2013 reg. 25.10.2013 | Qendra Lira (0202) | CEZ SHPERNDARJE | pa kategori 2102020 Qendra Lira 2102020.kontrataa-016449 qershor 2012.mars,korrik,gusht 2013 | 166,579 | 6821020202013 |
| 24.10.2013 reg. 04.10.2013 | Qendra Lira (0202) | SEKTORI I TATIMEVE TE TJERA BERAT | pa kategori Qendra Lira 2102020,tatim ne burim | 3,000 | 6321020202013 |
| 24.10.2013 reg. 04.10.2013 | Qendra Lira (0202) | RAIFFEISEN BANK SH.A | pa kategori Qendra Lira 2102020,pagese per Monika Kurti sipas listepageses | 27,000 | 6221020202013 |
| 24.10.2013 reg. 09.10.2013 | Qendra Lira (0202) | MURATI D | pa kategori qendra lira berat lik fat gusht 2013 ushqime | 128,311 | 6421020202013 |
| 17.10.2013 reg. 09.09.2013 | Qendra Lira (0202) | POSTA SHQIPTARE SH.A | pa kategori 2102020 Qendra Lira 2102020.per posten sherbime postare qershor-korrik 2013 | 450 | 5021020202013 |
| 17.10.2013 reg. 09.09.2013 | Qendra Lira (0202) | MURATI D | pa kategori Qendra Lira 2102020,Murati D,fatura nr 20.dt.28.06.2013 | 113,913 | 5121020202013 |
| 17.10.2013 reg. 10.09.2013 | Qendra Lira (0202) | KRIS | pa kategori Qendra Lira 2102020.per Kris | 54,000 | 5821020202013 |
| 17.10.2013 reg. 10.09.2013 | Qendra Lira (0202) | ERDIS | pa kategori Qendra Lira 2102020.per Erdis | 162,200 | 5321020202013 |
| 17.10.2013 reg. 10.09.2013 | Qendra Lira (0202) | DASHNOR ZOTKAJ | pa kategori Qendra Lira 2102020.per Dashnor Zotkaj | 1,503 | 5621020202013 |
| 17.10.2013 reg. 09.09.2013 | Qendra Lira (0202) | DASHNOR ZOTKAJ | pa kategori Qendra Lira 2102020,per Dashnor Zotkaj fat,64.dt.31.08.2012.nr 64/1.dt.64/1 dt.02.05.2012 | 93,880 | 4921020202013 |
| 17.10.2013 reg. 10.09.2013 | Qendra Lira (0202) | ALBTELEKOM SH.A. | pa kategori Qendra Lira 2102020.klienti 310001839352.fatura 715520423 Qershor 2013 | 8,313 | 5221020202013 |