Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 29.10.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2015 reg. 07.07.2015 | Komuna Dushk (0922) | GIULIO VALENTE | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.RIPARIM FOTOKOPJE SIPAS PO NR.23 DT.23.06.2015 | 24,000 | 11626140012015 |
| 07.07.2015 reg. 07.07.2015 | Komuna Dushk (0922) | ZYBER SHEHU | Shpenzime gjyqesore KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.EKZEKUTIM I DETYRUAR I VENDIM GJYKATE PER RAIMONDA MOLLA | 42,540 | 11626140012015 |
| 02.07.2015 reg. 02.07.2015 | Komuna Dushk (0922) | NATASHA MYRTAJ | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.SHERBIM SUPERVIZIONI PER RR.DUSHK PEQIN SIPAS KONTR.NR.238 DT.27.08.2014 | 7,800 | 10626140012015 |
| 01.07.2015 reg. 01.07.2015 | Komuna Dushk (0922) | UNION BANK SHA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.PG TE PUNONJ.SIPAS LISTPAGESAVE QERSHOR 2015 | 89,016 | 10226140012015 |
| 01.07.2015 reg. 01.07.2015 | Komuna Dushk (0922) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.PG TE PUNONJ.SIPAS LISTPAGESAVE QERSHOR 2015 | 35,751 | 10326140012015 |
| 26.06.2015 reg. 19.06.2015 | Komuna Dushk (0922) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shpenzime gjyqesore KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.VENDIM GJYKATE NR.70 DT.17.03.2015 PER XHEVAT ALLA | 59,000 | 9326140012015 |
| 26.06.2015 reg. 24.06.2015 | Komuna Dushk (0922) | NEIM LILA | Te tjera materiale dhe sherbime speciale KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.BL.MATERIALE SIPAS PO NR.17 DT.05.06.2015 | 78,200 | 9426140012015 |
| 05.06.2015 reg. 04.06.2015 | Komuna Dushk (0922) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2614001 KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.LIDHJE E RE EN.EL.SHKOLLA 9 VJ.THANASAJ | 17,940 | 8126140012015 |
| 01.06.2015 reg. 01.06.2015 | Komuna Dushk (0922) | UNION BANK SHA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.PG TE PUNONJ.SIPAS LISTPAGESAVE MAJ 2015 | 89,016 | 7626140012015 |
| 01.06.2015 reg. 01.06.2015 | Komuna Dushk (0922) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.PG TE PUNONJ.SIPAS LISTPAGESAVE MAJ 2015 | 35,751 | 7826140012015 |
| 01.06.2015 reg. 01.06.2015 | Komuna Dushk (0922) | BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.PG TE PUNONJ.GJ.CIV.SIPAS LISTPAGESAVE MAJ 2015 | 44,605 | 8026140012015 |
| 29.05.2015 reg. 27.05.2015 | Komuna Dushk (0922) | FATMIR MEÇO | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.BL.MATERIALE PASTRIMI DHE DIZIFEKTIMI SIPAS PO NR.9 DT.04.05.2015 | 95,270 | 7426140012015 |
| 26.05.2015 reg. 25.05.2015 | Komuna Dushk (0922) | ZYBER SHEHU | Shpenzime gjyqesore KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.EKZEKUTIM I DETYRUAR I VENDIM GJYKATE PER RAIMONDA MOLLA | 74,536 | 7226140012015 |
| 12.05.2015 reg. 11.05.2015 | Komuna Dushk (0922) | BLEDAR KOCO | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.BL.BOJRA KOMPJ.E FOTOKOPJE SIPAS PO NR.8 DT.27.04.2015, | 87,300 | 6526140012015 |
| 08.05.2015 reg. 04.05.2015 | Komuna Dushk (0922) | BLEDI (J64103426M) | Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.SITUACION PUNIMESH SHTRESE STABILIZANTI SIPAS PO NR.7 DT.13.04.2015,DIFERENCE | 18,000 | 6226140012015 |
| 07.05.2015 reg. 06.05.2015 | Komuna Dushk (0922) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2614001 KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.KAMAT VONESA PER FATURA EN.EL.TE PERIUDHAVE TETOR 2011 DERI DHJETOR 2013 PER KONTRATEN 154... | 79,063 | 6426140012015 |
| 06.05.2015 reg. 05.05.2015 | Komuna Dushk (0922) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2614001 KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.EN.EL.MARS 2015 KONTR.136620 | 630 | 6326140012015 |
| 05.05.2015 reg. 04.05.2015 | Komuna Dushk (0922) | UNION BANK SHA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.PG TE PUNONJ.SIPAS LISTPAGESAVE MARS 2015 | 89,016 | 5826140012015 |
| 05.05.2015 reg. 04.05.2015 | Komuna Dushk (0922) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.PG TE PUNONJ.SIPAS LISTPAGESAVE PRILL 2015 | 43,743 | 5926140012015 |
| 05.05.2015 reg. 04.05.2015 | Komuna Dushk (0922) | BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.PG TE PUNONJ.GJ.CIV.SIPAS LISTPAGESAVE PRILL 2015 | 44,605 | 6126140012015 |
| 22.04.2015 reg. 21.04.2015 | Komuna Dushk (0922) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Pagese paaftesie KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.ND.EK.DHE INVALIDITETI.SIPAS LISTPAGESAVE DIFERENCE PRILL 2015 | 78,900 | 5226140012015 |
| 21.04.2015 reg. 20.04.2015 | Komuna Dushk (0922) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.SHERBIM TELEFONIK MARS 2015 | 16,738 | 5126140012015 |
| 16.04.2015 reg. 16.04.2015 | Komuna Dushk (0922) | UNION BANK SHA | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.PG TE PUNONJ.SIPAS LISTPAGESAVE MARS 2015 | 89,016 | 4826140012015 |
| 16.04.2015 reg. 16.04.2015 | Komuna Dushk (0922) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIK.PG TE PUNONJ.SIPAS LISTPAGESAVE MARS 2015 | 35,751 | 4926140012015 |
| 02.04.2015 reg. 30.03.2015 | Komuna Dushk (0922) | SHEFQET CERRAGA | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore KOM.DUSHK 2614001 SA XH.PER LIKLYERJE ME GELQERE SHKOLLA 9-VJ. ZHAME | 9,400 | 4026140012015 |