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Drejtoria Rajonale AKU Elbasan (0808)

Code 1005122

278 mValue, lekë
1,246Payments
107Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 182 195,391,760
UNION BANK SHA 16 18,887,642
BANKA CREDINS 12 10,862,595
Illyrian Guard 30 5,822,935
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 80 4,406,509
KUMRIA 1 77 3,245,219
RAIFFEISEN BANK SH.A 45 2,878,542
DEGA TATIME ELBASAN 41 2,477,262
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 65 2,263,906
BAHITI-G 20 1,776,249

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 1 —
Udhetim jashte shtetit 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 199 128,499,617
Shtese page per funksionin 74 34,385,626
Shtese page per vjetersi ne pune 67 29,764,251
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 127 10,874,403
Elektricitet 150 6,882,965
Unspecified 17 4,499,621

Payments by Drejtoria Rajonale AKU Elbasan (0808)

1,246 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
09.04.2019 reg. 08.04.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1005122 A.K.U posta fature nr, 198 seri 50283496 2,250 2710051222019
03.04.2019 reg. 02.04.2019 KUMRIA 1 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1005122 A.K.U roje objekti kontrat nr.262 njoftim fituesi u-p nr, 2 dt.21.02.2019 fature nr, 78.dt. 31.03.2019 seri 60472317 76,712 2510051222019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 BUJAR SHIKU Sherbime te tjera 1005122 A.K.U materiale pastrimi u-p nr, 3 p-v format 5 fl hr, nr,7 fature nr, 76,77 seri 66976662,66976663 109,902 2310051222019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike A.K.U paga Zenepe Hida permbledhse nr. punonjesish 21 1,109,000 2410051222019
15.03.2019 reg. 13.03.2019 UJESJELLLES KANALIZIME ELBASAN Uje A.K.U uje kontrat 23520 seri 272254784 1,440 2010051222019
13.03.2019 reg. 12.03.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1005122 A.K.U sherbime postare fature nr, 125 seri 58056520 dt. 28.02.2019 3,935 1910051222019
13.03.2019 reg. 12.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1005122 A.K.U energji kontrat A024819 seri EL0A260046024819 55,540 1810051222019
05.03.2019 reg. 04.03.2019 KUMRIA 1 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes A.K.U roje objekti shtes kontrate nr. 2270, 20% dt. 31.12.2018 fature nr, 41 dt, 28.02.2019 seri 60472280 11,880 1610051222019
05.03.2019 reg. 04.03.2019 InfoSoft Office Sherbime te tjera A.K.U roje objekti kancelari u-p nr, 1 dt. 12.02.2019p-v njoftim fituesi fl hr nr, 6 fature seri 228967610 217,200 1510051222019
04.03.2019 reg. 01.03.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per funksionin A.K.U paga Zenepe Hida permbledhse nr. punonjesish 21 1,126,874 1410051222019
15.02.2019 reg. 14.02.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1005122 A.K.U energji kontrat A024819 seri EL0A260046024819 34,708 1210051222019
12.02.2019 reg. 11.02.2019 UJESJELLLES KANALIZIME ELBASAN Uje A.K.U uje kontrat 23520 seri 272200347 768 810051222019
12.02.2019 reg. 11.02.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1005122 A.K.U posta fature nr, 46 seri 58049588 4,210 910051222019
12.02.2019 reg. 11.02.2019 KUMRIA 1 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes A.K.U roje objekti shtes kontrate nr. 2270, 20% dt. 31.12.2018 fature nr, 27 dt, 31.01.2019 seri 60472266 11,880 1010051222019
04.02.2019 reg. 01.02.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per funksionin A.K.U paga Zenepe Hida permbledhse 1,066,257 710051222019
30.01.2019 reg. 29.01.2019 UJESJELLLES KANALIZIME ELBASAN Uje A.K.U uje kontrat 23520 seri 272170812 528 610051222019
22.01.2019 reg. 21.01.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1005122 A.K.U posta fature nr, 1030 seri 58049517 11,395 510051222019
22.01.2019 reg. 21.01.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1005122 A.K.U energji kontrat A024819 seri EL0A260046024819 53,289 310051222019
08.01.2019 reg. 07.01.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike A.K.U paga Lindita Vela permbledhse 984,219 110051222019
28.12.2018 reg. 27.12.2018 MIMOZA DOCI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative A K U paga materiale u-p nr, 9 p-v fature nr, 96 dt, 20.12.2018 seri 69439000 fl hr, nr, 13 104,160 11710051222018
28.12.2018 reg. 27.12.2018 KUMRIA 1 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes A.K.U.roje objekti kontrat 374/1 dt. 26.02.2018 U-p nr1 dt. 21.02.2018njoftim fituesi fature nr, 370 dt, 26.12.2018 seri 60472208 11,880 11910051222018
28.12.2018 reg. 27.12.2018 HAJDINI Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim A K Ugazoil U-p nr, 8 dt, 17.12.2018 p-v formati nr.4 fature nr, 664 dt, 19.12.2018 seri 62603275 fl hr, nr, 12 dt, 19.12.2018 99,710 12010051222018
28.12.2018 reg. 27.12.2018 C.C.S. Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim A K U paga gazoil per ngrohje u-p nr, 7 dt, 12.12.2018 p-v format5 fature nr 68103105 seri 68103105 fl hr, dt.14.12.2018 38,160 11810051222018
24.12.2018 reg. 21.12.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem A K U dietaurdher titullari dt.21.12.2018 permbledhese Lindita Vela 339,460 12110051222018
18.12.2018 reg. 17.12.2018 UJESJELLLES KANALIZIME ELBASAN Uje A K U uje kont nr 23520 fat seri 230058019 864 11810051222018
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