Home› Institutions

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane (3535)

Code 1005131

1.5 bnValue, lekë
5,411Payments
292Beneficiaries
01.2014 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 658 619,004,825
BANKA CREDINS 417 184,924,990
KASTRATI 104 97,903,017
RAIFFEISEN BANK SH.A 345 61,965,414
JODY-KOMPANY 40 59,293,018
MANE/S 20 53,172,309
Selvije Abasllari 71 35,934,636
KASTRATI ENERGY 4 20,836,893
C L A S S I C 6 20,438,400
SERVIS- AUTO 2000 118 17,761,288

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Kontribute per sigurime shoqerore 3 —
Kontribute per sigurime shendetesore 2 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 564 343,266,252
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 160 166,550,598
Karburant dhe vaj 140 127,956,689
Shtese page per vjetersi ne pune 294 103,678,659
Udhetim i brendshem 547 75,210,096
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 350 71,082,401

Payments by Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuaku...

5,411 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
24.04.2024 reg. 23.04.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1005131 D.Sh.P.A. 2024 - takse vjetore auto TR1875L, fature nr 2400209001 dt 18.04.2024 41,988 8410051312024
22.04.2024 reg. 19.04.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1005131 D.Sh.P.A. 2024 - takse vjetore auto TR8619F, fature nr 2400176464 dt 02.04.2024 27,792 8210051312024
22.04.2024 reg. 19.04.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1005131 D.Sh.P.A. 2024 - takse vjetore auto TR3568R, fature nr 2400176446 dt 02.04.2024 14,927 8110051312024
19.04.2024 reg. 18.04.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Sherbime te tjera 1005131 D.Sh.P.A. 2024 - tarife sherbimi TVMP, fature nr 3958 dt 02.04.2024 200 8310051312024
19.04.2024 reg. 18.04.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1005131 D.Sh.P.A. 2024 - takse vjetore auto TR3260F, fature nr 2400176439 dt 02.04.2024 22,585 8010051312024
19.04.2024 reg. 18.04.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1005131 D.Sh.P.A. 2024 - takse vjetore auto AA563LU, fature nr 2400176461 dt 02.04.2024 41,572 7910051312024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te tjera 1005131 D.Sh.P.A. 2024 - pages ekspert i jashtem per sherbime konsulence juridike, ligji 7961 dt 12.07.1995, udhezim nr.1 dt 10.01... 93,500 7610051312024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1005131 D.Sh.P.A. 2024 - dieta permbl urdher sherbimesh prill 2024 urdher ministri 468 dt 2.11.2017 shkrese MBZHR 1209 dt 4.2.2019... 22,000 7310051312024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1005131 D.Sh.P.A. 2024 - dieta permbl urdher sherbimesh prill 2024 urdher ministri 468 dt 2.11.2017 shkrese MBZHR 1209 dt 4.2.2019... 296,500 7210051312024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1005131 D.Sh.P.A. 2024 - dieta permbl urdher sherbimesh prill 2024 urdher ministri 468 dt 2.11.2017 shkrese MBZHR 1209 dt 4.2.2019... 11,000 7410051312024
09.04.2024 reg. 08.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim jashte shtetit 1005131 D.Sh.P.A. 2024 - dieta autorizim nr 1601/14 dt 01.03.2024listpagese 18,139 7510051312024
05.04.2024 reg. 03.04.2024 BANKA E TIRANES Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1005131 D.SH.P.A 2024 - paga muaji mars,nr punonj me kontr 83;75, liste pagese 11,946 7010051312024
04.04.2024 reg. 03.04.2024 UNION BANK SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1005131 D.SH.P.A 2024 - paga muaji mars, nr punonj plan;fakt, 65;57, liste pagese 98,877 6810051312024
04.04.2024 reg. 03.04.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1005131 D.SH.P.A 2024 - paga muaji mars, nr punonj plan;fakt, 65;57, nr punonj me kontr 83;75, liste pagese 534,380 6710051312024
04.04.2024 reg. 03.04.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1005131 D.SH.P.A 2024 - paga muaji mars,nr punonj me kontr 83;75, liste pagese 36,985 6910051312024
04.04.2024 reg. 03.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1005131 D.SH.P.A 2024 - paga muaji mars, nr punonj plan;fakt, 65;57, nr punonj me kontr 83;75, liste pagese 4,999,811 6510051312024
04.04.2024 reg. 03.04.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1005131 D.SH.P.A 2024 - paga muaji mars, nr punonj plan;fakt, 65;57, nr punonj me kontr 83;75, liste pagese 726,359 6610051312024
29.03.2024 reg. 28.03.2024 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lezhe sha Uje 1005131 D.SH.P.A 2024 - 602 shpenzime per uje P/P Lezhe, fat nr.407181/2024 date 06.03.2024, kontrate nr.119213 255 6310051312024
29.03.2024 reg. 28.03.2024 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lezhe sha Uje 1005131 D.SH.P.A 2024 - 602 shpenzime per uje P/P Lezhe, fat nr.407199/2024 date 06.03.2024, kontrate nr.119152 247 6210051312024
29.03.2024 reg. 28.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1005131 D.SH.P.A 2024 - 602 shpenzime postare, fat nr.180/2024 date 06.03.2024 90 5910051312024
29.03.2024 reg. 28.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1005131 D.SH.P.A 2024 - 602 shpenzime postare, fat nr.110/2024 date 05.03.2024 220 5810051312024
29.03.2024 reg. 28.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1005131 D.SH.P.A 2024 - 602 shpenzime postare SR, fat nr.113/2024 date 04.03.2024 160 5710051312024
29.03.2024 reg. 28.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1005131 D.SH.P.A 2024 - 602 shpenzime postare, fat nr.1690/2024 date 05.03.2024 570 5610051312024
29.03.2024 reg. 28.03.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1005131 D.SH.P.A 2024 - 602 shpenzime telefonike QNOD, fat Nr.233136/2024 date 04.03.2024 2,084 6110051312024
29.03.2024 reg. 28.03.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1005131 D.SH.P.A 2024 - 602 shpenzime telefonike, fat Nr.294111/2024 date 04.03.2024 1,920 6010051312024
Showing 926–950 of 5,411 35 36 37 38 39 40 41 …217