|
26.03.2026
reg. 25.03.2026 |
KUMRIA 1 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
2026QGTKRR 1006159 , Shpenzime roje up dt19.05.2023njoftim fituesi nr66/11 dt04.07.2023 kontrat 66/20 dt04.07.2025amendim kontrate...
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607,486 |
1310061592026
|
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26.03.2026
reg. 25.03.2026 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2026QGTKRR 1006159 , Shpenzime Energjie elektrike Janar 2026, Fat nr.260226023523 dt25.02.2026 Kontrate nr.B 056388
|
27,742 |
1210061592026
|
|
03.03.2026
reg. 02.03.2026 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2026QGTKRR 1006159 paga permbledhse sipas liste pageses nr punonjesish 8
|
680,055 |
910061592026
|
|
03.03.2026
reg. 02.03.2026 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2026QGTKRR 1006159 paga permbledhse sipas liste pageses nr punonjesish3
|
238,242 |
1010061592026
|
|
25.02.2026
reg. 24.02.2026 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2026QGTKRR 1006159 , Shpenzime Energjie elektrike Janar 2026, Fat nr.260128043276 dt.27.01.2026, Kontrate nr.B 056388
|
26,290 |
710061592026
|
|
25.02.2026
reg. 24.02.2026 |
ENADA - ONLINE |
Sherbime telefonike
2026QGTKRR 1006159 , Shpenzime Interneti Dhjetor 2025, Fat nr.1 dt.05.01.2026
|
1,500 |
810061592026
|
|
03.02.2026
reg. 02.02.2026 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2026QGTKRR 1006159 paga permbledhse sipas liste pageses nr punonjesish 8
|
570,805 |
410061592026
|
|
03.02.2026
reg. 02.02.2026 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2026QGTKRR 1006159 paga permbledhse sipas liste pageses nr punonjesish3
|
203,980 |
510061592026
|
|
23.01.2026
reg. 20.01.2026 |
ALFRED MUKJA |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2025 QGTKRR Paguar materiale hidraulike u-p nr19/1.2025 dt24.12.2025 fature nr.69/2025dt.31.12.2025 p-verbal nr19/2 dt24.12.2025 f...
|
12,240 |
7810061592025
|
|
20.01.2026
reg. 19.01.2026 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1006159 QGTKRR shpenzime energjie fat nr 251228066279 dt28.12.2025
|
21,362 |
7510061592025
|
|
20.01.2026
reg. 19.01.2026 |
ERMIR ALLA |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2025 QGTKRR materiale elektrike u-p nr.18/1 dt24.12.2025p-v nr18/2 dt24.12.2025fature nr.617/2025dt30.12.2025 fl hr nr.4 dt31.12.2...
|
91,780 |
7710061592025
|
|
20.01.2026
reg. 19.01.2026 |
ALMA KODRA |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2025 QGTKRR materiale patrimi u-p nr.17/1 dt24.12.2025p-v nr17/2dt24.12.2025fature nr132/2025dt31.12.2025 fl hr nr.3 dt31.12.2025...
|
24,050 |
7610061592025
|
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13.01.2026
reg. 12.01.2026 |
KUMRIA 1 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
2025 QGTKRR sherbim roje up-nr4 dt19.05.2023 fkontrat nr66/20 dt04.07.2025 njoftim fituesi dt04.07.2025 formulari i njoftimit te k...
|
486,055 |
7410061592025
|
|
13.01.2026
reg. 12.01.2026 |
Albsig |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
2025 QGTKRR Paguar siguracion mjeti up nr.16/1 dt23.12.2025 p-verbal nr.16/2 dt23.12.2025 fature nr.9109818 dhe 7258122p-v marrjes...
|
57,500 |
7310061592025
|
|
12.01.2026
reg. 09.01.2026 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2026QGTKRR 1006159 paga permbledhse sipas liste pageses nr punonjesish 8
|
615,005 |
110061592026
|
|
12.01.2026
reg. 09.01.2026 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2026QGTKRR 1006159 paga permbledhse sipas liste pageses nr punonjesish3
|
203,980 |
210061592026
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12.01.2026
reg. 09.01.2026 |
ARTAN LLOZANA |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
2025 QGTKRR blere tonera urdher nr.14/1 dt24.12.2025 fature nr.45/2025 dt29.12.2025 fl hr nr.2 dt29.12.2025 p-v i marrjes ne dorez...
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40,000 |
7210061592025
|
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12.01.2026
reg. 09.01.2026 |
ARTAN LLOZANA |
Kancelari
2025 QGTKRR blere kancelari urdher nr13/1 dt24.12.2025 fature nr.42/2025 dt29.12.2025 p-v i marrjes ne dorezim nr97 dt29.12.2025 f...
|
42,000 |
7110061592025
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23.12.2025
reg. 22.12.2025 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzime te tjera transporti
2025 QGTKRR Paguar taks mjeti urdher nr10 fature nr.2500874338
|
14,990 |
7010061592025
|
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23.12.2025
reg. 22.12.2025 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzime te tjera transporti
2025 QGTKRR Paguar taks mjeti urdher nr10 fature nr.2500874355
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34,015 |
6910061592025
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17.12.2025
reg. 16.12.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1006159 QGTKRR shpenzime energjie fat nr 251127078963 dt27.11.2025
|
17,017 |
6710061592025
|
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17.12.2025
reg. 16.12.2025 |
ENADA - ONLINE |
Sherbime telefonike
2025 QGTKRR shpenzime telefon fature nr70/2025 dt.09.12.2025
|
1,500 |
6810061592025
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10.12.2025
reg. 09.12.2025 |
KUMRIA 1 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
2025 QGTKRR sherbim roje up-nr4 dt19.05.2023 fkontrat nr66/20 dt04.07.2025 njoftim fituesi dt04.07.2025 formulari i njoftimit te k...
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486,055 |
6610061592025
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10.12.2025
reg. 09.12.2025 |
KUMRIA 1 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
2025 QGTKRR sherbim roje up-nr4 dt19.05.2023 fkontrat nr66/20 dt04.07.2025 njoftim fituesi dt04.07.2025 formulari i njoftimit te k...
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486,055 |
6510061592025
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09.12.2025
reg. 05.12.2025 |
KUMRIA 1 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
2025 QGTKRR sherbim roje up-nr4 dt19.05.2023 fkontrat nr66/20 dt04.07.2025 njoftim fituesi dt04.07.2025 formulari i njoftimit te k...
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486,055 |
6410061592025
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