Home› Institutions

Dega e Thesarit Devoll (1505)

Code 1010004

41.7 mValue, lekë
1,191Payments
73Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 177 12,918,248
Banka OTP Albania 101 12,746,399
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA 104 6,148,366
ILIRJAN POSTOLI 15 947,234
ADLONA SPAHO 38 925,245
FREDI KUTROLLI 35 824,305
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 79 626,029
ALBTELEKOM SH.A. 110 536,738
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 62 492,793
Artan Mersuli 9 348,030

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtese page per gradat ushtarake 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 191 11,536,520
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 33 5,175,872
Shtese page per funksionin 130 3,730,144
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 128 2,816,512
Shtese page per vjetersi ne pune 123 2,790,259
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 86 2,488,444
Kancelari 32 1,649,860

Payments by Dega e Thesarit Devoll (1505)

1,191 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
01.09.2014 reg. 01.09.2014 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike THESARI DEVOLL PER ALBTELEKOM PAGUAR TELEFONI MUAJI KORRIK 2014 NR KLIENTI 310001758121 12,130 11210100042014
01.08.2014 reg. 01.08.2014 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin THESARI DEVOLL BORDERO paga KORIK 2014 55,778 10310100042014
01.08.2014 reg. 01.08.2014 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin THESARI DEVOLL BORDERO paga KORIK 2014 92,332 10410100042014
17.07.2014 reg. 17.07.2014 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier THESARI DEVOLL PER POSTEN SHQIPTARE PAGUAR POSTA MUAJI QERSHOR 2014 840 10110100042014
17.07.2014 reg. 17.07.2014 NDERMARJA UJESJELLSIT Uje THESARI DEVOLL PER UJESJELLSIN PAGUAR UJI MUAJI QERSHOR 2014 300 10010100042014
17.07.2014 reg. 17.07.2014 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike THESARI DEVOLL PER ALBTELEKOM PAGUAR TELEFONI MUAJI MAJ-QERSHOR 2014 NR KLIENTI 310001758121 23,533 10210100042014
11.07.2014 reg. 11.07.2014 FREDI KUTROLLI Sherbime te tjera THESARI DEVOLL PER FREDI KUTROLLIN SHERBIM LYERJA E ARSHIVES 5,400 9410100042014
11.07.2014 reg. 11.07.2014 FREDI KUTROLLI Te tjera materiale dhe sherbime speciale THESARI DEVOLL PER FREDI KUTROLLIN BLERJE MATERIALE PER LYERJEN E ARSHIVES 9,600 9310100042014
07.07.2014 reg. 07.07.2014 AUTOGRILL KORCA Karburant dhe vaj THESARI DEVOLL PER AUTOGRILL KORCKA BLERJE LENDE DJEGSE PER GJENERATORIN 25,842 9210100042014
04.07.2014 reg. 04.07.2014 ILIRJAN POSTOLI Kancelari THESARI DEVOLL PER ILIRJAN POSTOLI PER KANCELARI 54,150 9110100042014
04.07.2014 reg. 04.07.2014 GJERGJI PASHOLLI Te tjera materiale dhe sherbime speciale YHESARI DEVOLL PER GJERGJI PASHOLLI PER MATERJALE 9,800 9010100042014
01.07.2014 reg. 01.07.2014 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe THESARI DEVOLL BORDERO PAGUAR PAGA MUAJI QERSHOR 2014 55,778 8810100042014
01.07.2014 reg. 01.07.2014 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe THESARI DEVOLL BORDERO PAGUAR PAGA MUAJI QERSHOR 2014 92,332 8910100042014
13.06.2014 reg. 13.06.2014 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike THESARI DEVOLL PER ALBTELEKOM FATURA MARS 2014 10,766 8710100042014
12.06.2014 reg. 12.06.2014 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Udhetim i brendshem THESARI DEVOLL BORDERO dieta qershor 2014 12,624 8610100042014
10.06.2014 reg. 09.06.2014 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier THESARI DEVOLL per posten shqiptare fatura nr 412 672 7610100042014
10.06.2014 reg. 09.06.2014 NDERMARJA UJESJELLSIT Uje THESARI DEVOLL per ndermarjen e ujesjellsit fatura nr 65,95 mars prill 2014 840 7810100042014
10.06.2014 reg. 09.06.2014 CEZ SHPERNDARJE Elektricitet 1010004 THESARI DEVOLL PER CEZ SHPERNDARJE FATURA MUAJI SHKURT MARS PRILL MAJ 2014 28,221 7910100042014
10.06.2014 reg. 10.06.2014 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem THESARI DEVOLL BORDERO dieta qershor 2014 12,624 8510100042014
10.06.2014 reg. 09.06.2014 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike THESARI DEVOLL per albtelekom sha fatura prill 2014 9,330 7710100042014
09.06.2014 reg. 09.06.2014 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem THESARI DEVOLL BORDERO dieta qershor 2014 16,624 7510100042014
06.06.2014 reg. 06.06.2014 NDERMARJA UJESJELLSIT Uje THESARI DEVOLL PER UJESJELLSIN PAGUAR UJI MUAJI MAJ 2014 420 7410100042014
02.06.2014 reg. 02.06.2014 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Udhetim i brendshem THESARI DEVOLL BORDERO PAGUAR DIETA MUAJI MAJ 2014 12,624 7310100042014
02.06.2014 reg. 02.06.2014 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin THESARI DEVOLL BORDERO PAGUAR PAGA MUAJI MAJ 2014 90,048 7010100042014
02.06.2014 reg. 02.06.2014 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem THESARI DEVOLL BORDERO PAGUAR DIETA MUAJI MAJ 2014 25,248 7210100042014
Showing 926–950 of 1,191 35 36 37 38 39 40 41 …48