Home› Institutions

Dega e Thesarit Korce (1515)

Code 1010015

166 mValue, lekë
1,144Payments
77Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 202 75,598,583
RAIFFEISEN BANK SH.A 91 18,153,446
ANDREA KATUNDI 7 15,118,894
ARTAN SIMA 17 12,588,758
GJERGJI JANO (L34203003V) 4 6,165,808
PETRIT TABAKU 1 6,131,620
"TABAKU-2010" 10 4,638,278
BANKA KOMBETARE TREGTARE 20 3,674,419
DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE 55 3,042,304
BANKA E TIRANES 1 2,783,070

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 150 34,264,220
Te tjera transferta tek individet 57 18,635,252
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 28 14,432,631
Unspecified 23 8,780,613
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 67 8,268,549
Paga me kontrate per kohe te kufizuar 63 8,204,769
Shpenzime kompensimi per shpronesim ne te kaluaren 1 5,278,808
Shtese page per funksionin 95 5,152,481

Payments by Dega e Thesarit Korce (1515)

1,144 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
12.11.2024 reg. 11.11.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, ENERGJI MUAJI TETOR 2024, KOD KL.KR0A060008028935, FAT.NR.13422574 DT 30.10.2024 13,019 7210100152024
04.11.2024 reg. 01.11.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI TETOR 2024 SIPAS LISTEPAGESES 82,186 7010100152024
04.11.2024 reg. 01.11.2024 BANKA CREDINS Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI TETOR 2024 SIPAS LISTEPAGESES 687,914 6910100152024
14.10.2024 reg. 11.10.2024 KOTTI Blerje dokumentacioni 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, BLERJE DOKUMENTACIONI, SHTYPSHKRIME, U.P NR.6 DT 08.10.2024, P.V DT 08.10.2024, FAT. NR.51/2024 DT... 4,962 6810100152024
10.10.2024 reg. 09.10.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, POSTARE MUAJI SHTATOR 2024, FAT.NR.758/2024 DT 07.10.2024 2,800 6710100152024
10.10.2024 reg. 09.10.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, TELEFON MUAJI SHTATOR 2024, NR. KLIENTI 310001770099, FATURA NR.1076221/2024 DT 04.10.2024 1,920 6610100152024
10.10.2024 reg. 09.10.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, ENERGJI MUAJI SHTATOR 2024, KOD KL.KR0A060008028935, FAT.NR.12316269 DT 01.10.2024 11,154 6510100152024
03.10.2024 reg. 02.10.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI SHTATOR 2024 SIPAS LISTEPAGESES 82,186 6310100152024
03.10.2024 reg. 02.10.2024 BANKA CREDINS Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI SHTATOR 2024 SIPAS LISTEPAGESES 689,250 6210100152024
01.10.2024 reg. 30.09.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, POSTA MUAJI GUSHT 2024, FATURA NR.671/2024 DT 09.09.2024 1,985 6110100152024
01.10.2024 reg. 30.09.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, TELEFON GUSHT 2024, NR. KLIENTI 310001770099, FATURA NR.984113/2024 DT 04.09.2024 1,920 6010100152024
01.10.2024 reg. 30.09.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, ENERGJI GUSHT 2024, KOD KLIENTI KR0A060008028935, FATURA NR.10911068 DT 02.09.2024 20,327 5910100152024
03.09.2024 reg. 02.09.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI GUSHT 2024 SIPAS LISTEPAGESES 82,186 5710100152024
03.09.2024 reg. 02.09.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI GUSHT 2024 SIPAS LISTEPAGESES 686,548 5610100152024
09.08.2024 reg. 08.08.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, POSTA MUAJI KORRIK 2024, FATURA NR.577/2024 DT 06.08.2024 1,670 5410100152024
09.08.2024 reg. 08.08.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, TELEFON KORRIK 2024, NR. KLIENTI 310001770099, FATURA NR.873888/2024 DT 05.08.2024 1,920 5310100152024
09.08.2024 reg. 08.08.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, ENERGJI KORRIK 2024, KOD KLIENTI KR0A060008028935, FATURA NR.9447404 DT 29.07.2024 16,766 5210100152024
09.08.2024 reg. 08.08.2024 Çezarina Osmani Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, MATERIALE PER FUNKS. E PAJISJEVE TE ZYRES, U.P NR.05 DT 05.08.2024, P.V DT 05/06.08.2024, FAT. NR.2... 60,100 5510100152024
02.08.2024 reg. 01.08.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI KORRIK 2024 SIPAS LISTEPAGESES 82,186 5010100152024
02.08.2024 reg. 01.08.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI KORRIK 2024 SIPAS LISTEPAGESES 691,250 4910100152024
31.07.2024 reg. 30.07.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, POSTA MUAJI QERSHOR 2024, FATURA NR.490/2024 DT 04.07.2024 1,840 4810100152024
31.07.2024 reg. 30.07.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, TELEFON QERSHOR 2024, NR. KLIENTI 310001770099, FATURA NR.766995/2024 DT 05.07.2024 1,920 4710100152024
31.07.2024 reg. 30.07.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, ENERGJI QERSHOR 2024, KOD KLIENTI KR0A060008028935, FATURA NR.8319128 DT 03.07.2024 12,952 4610100152024
02.07.2024 reg. 01.07.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI QERSHOR 2024 SIPAS LISTEPAGESES 73,727 4410100152024
02.07.2024 reg. 01.07.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI QERSHOR 2024 SIPAS LISTEPAGESES 619,373 4310100152024
Showing 151–175 of 1,144 4 5 6 7 8 9 10 …46