|
08.01.2019
reg. 07.01.2019 |
UNION BANK SHA |
Te tjera paga me kontrate
1010032 Paga PN kontrate List Pagesa Janar 2019 per periudhen Dhjetor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
85,605 |
0310100322019
|
|
08.01.2019
reg. 07.01.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
1010032 Paga List Pagesa Janar 2019 per periudhen Dhjetor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
114,162 |
0110100322019
|
|
08.01.2019
reg. 07.01.2019 |
BANKA CREDINS |
Shtese page per funksionin
1010032 Paga List Pagesa Janar 2019 per periudhen Dhjetor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
52,412 |
0210100322019
|
|
07.01.2019
reg. 27.12.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1010032 Dieta List Pagesa Dhjetor 2018 Urdher-sherbimi Tetor-Dhjetor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
3,000 |
16510100322018
|
|
07.01.2019
reg. 27.12.2018 |
Gerald Çeçaj |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
1010032 Fature 20/004671 dt.27.12.2018 Shpenzime mirembajtje gjeneratori U-blerje 7313 Kerkese dt.03.12.2018 e miratuar Dega e The...
|
30,500 |
16810100322018
|
|
07.01.2019
reg. 27.12.2018 |
Gerald Çeçaj |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit
1010032 Fature 19/004670 dt.27.12.2018 Sherbime pastrimi U-blerje 7312 Kontrate nr.01 dt.05.01.2018 Kerkese dt.26.04.2018 Dega e T...
|
7,500 |
16710100322018
|
|
07.01.2019
reg. 27.12.2018 |
BANKA CREDINS |
Udhetim i brendshem
1010032 Dieta List Pagesa Dhjetor 2018 Urdher-sherbimi Tetor-Dhjetor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
3,000 |
16610100322018
|
|
28.12.2018
reg. 27.12.2018 |
UNION BANK SHA |
Udhetim i brendshem
1010032 Dieta List Pagesa Dhjetor 2018 Urdher-sherbimi Tetor-Dhjetor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
7,880 |
16410100322018
|
|
28.12.2018
reg. 27.12.2018 |
HAJREDIN AVDYLI |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1010032 Fature 37/58580399 dt.20.12.2018; Kerkese dt 06.12.2018 e miratuar U-Blerje 7311"Materiale zyre e te pergjithshme"Blerje n...
|
9,600 |
16310100322018
|
|
26.12.2018
reg. 24.12.2018 |
PANDELI NASI |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1010032 Fature 61/10876312 dt.07.12.2018; Kerkese dt 03.12.2018 e miratuar U-Blerje 7306"Mirembajtje objekte ndertimore"Blerje nen...
|
90,144 |
15910100322018
|
|
26.12.2018
reg. 24.12.2018 |
PANDELI NASI |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
1010032 Fature 59/002383;60/002384 dt.04.12.2018; Kerkese dt 27.11.2018 e miratuar U-Blerje 7305"Mirembajtje rrjeti elektrik"Blerj...
|
38,270 |
15810100322018
|
|
26.12.2018
reg. 24.12.2018 |
MERITA LEKU |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1010032 Fature 56/12897656 dt.18.12.2018; Kerkese dt 13.12.2018 e miratuar U-Blerje 7307"Materiale zyre e te pergjithshme"Blerje n...
|
43,100 |
16010100322018
|
|
26.12.2018
reg. 24.12.2018 |
ARTAN MUCAJ |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
1010032 Fature 220/59734377;221/59734378 dt.20.12.2018"Materiale pastrimi" U-blerje 7308 Kerkese dt.14.12.2018 Blerje nen 100 mije...
|
26,860 |
16210100322018
|
|
26.12.2018
reg. 24.12.2018 |
Aldo Shehu |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1010032 Fature 20/64805021 dt.19.12.2018; Kerkese dt 06.12.2018 e miratuar U-Blerje 7309"Materiale zyre e te pergjithshme"Blerje n...
|
49,894 |
16110100322018
|
|
14.12.2018
reg. 13.12.2018 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010032 Fature 272/61417958 dt.27.11.2018 Sherbim postar Nentor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
350 |
15110100322018
|
|
14.12.2018
reg. 13.12.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1010032 Fature 290895601 dt.30.11.2018 Kontrata BE1C070113058154 Nr.matesit 0809670803 Energji elektrike Nentor 2018 Dega e Thesar...
|
5,762 |
14910100322018
|
|
14.12.2018
reg. 13.12.2018 |
Gerald Çeçaj |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit
1010032 Fature 30/004666 dt.07.12.2018 Sherbime pastrimi U-blerje 7300 Kontrate nr.01 dt.05.01.2018 Kerkese dt.26.04.2018 Dega e T...
|
15,000 |
15710100322018
|
|
14.12.2018
reg. 13.12.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1010032 Fature 726655443 dt.30.11.2018 Nr.klienti 310001856091 Sherbime telefonike Nentor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
1,921 |
15010100322018
|
|
13.12.2018
reg. 12.12.2018 |
BANKA CREDINS |
Udhetim i brendshem
1010032 Dieta List Pagesa Dhjetor 2018 Autorizim dt.06.12.2018 Urdher-sherbimi dt.07.12.2018 Fature seri 62536351 dt.07.12.2018 De...
|
6,580 |
14810100322018
|
|
04.12.2018
reg. 03.12.2018 |
UNION BANK SHA |
Te tjera paga me kontrate
1010032 Paga PN.me kontrate List Pagesa Dhjetor 2018 per periudhen Nentor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
85,605 |
14710100322018
|
|
04.12.2018
reg. 03.12.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Shtese page per funksionin
1010032 Paga List Pagesa Dhjetor 2018 per periudhen Nentor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
114,162 |
14510100322018
|
|
04.12.2018
reg. 03.12.2018 |
BANKA CREDINS |
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per funksionin
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010032 Paga List Pagesa Dhjetor 2018 per periudhen Nentor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
52,412 |
14610100322018
|
|
19.11.2018
reg. 16.11.2018 |
MALIQ MUSABELLIU |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1010032 Fature 50/58580200; Kerkese dt 15.11.2018 e miratuar U-Blerje 7269"Ngrohes elektrik per zyren e specialisteve"Fl-hyrje nr....
|
9,500 |
14410100322018
|
|
16.11.2018
reg. 15.11.2018 |
UNION BANK SHA |
Udhetim i brendshem
1010032 Dieta List Pagesa Nentor 2018 Urdher-sherbim dt.15.05.2018-17.05.2018 Autorizim dt.14.05.2018 dhe dt.13.11.2018-14.11.2018...
|
12,660 |
14310100322018
|
|
16.11.2018
reg. 15.11.2018 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010032 Fature 244/61417930 dt.31.10.2018 Sherbim postar Tetor 2018 Dega e Thesarit SKRAPAR
|
430 |
14110100322018
|