|
26.08.2020
reg. 24.08.2020 |
"ABCOM" |
Sherbime telefonike
1010241 Shkolla Kristo Isak kodi 3260602, fature 325306821, dt.21.07.2020, sherbime interneti
|
6,200 |
9510102412020
|
|
10.08.2020
reg. 05.08.2020 |
PETREF QATO |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
1010241 Shkolla Kristo Isak shpenzime per mirembajtje te pajisjeve teknike up nr 16 dt 23.07.2020 pv i komisionit te marrjes ne do...
|
34,768 |
9510102412020
|
|
10.08.2020
reg. 05.08.2020 |
BEKA |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
1010241 Shkolla Kristo Isak shpenzime per mirembajtje te pajisjeve teknike up nr 17 dt 30.07.2020 pv komisionit te marrjes dorezim...
|
22,772 |
9410102412020
|
|
06.08.2020
reg. 05.08.2020 |
UJESJELLESI SH.A. |
Uje
1010241 Shkolla Kristo Isak shpenzime uji, klienti nr.3138008, fatura nr. 219975295, dt.30.07.2020
|
2,088 |
9210102412020
|
|
06.08.2020
reg. 05.08.2020 |
UJESJELLESI SH.A. |
Uje
1010241 Shkolla Kristo Isak shpenzime uji, klienti nr.3138007, fatura nr. 219975294, dt.30.07.2020
|
2,088 |
9110102412020
|
|
06.08.2020
reg. 05.08.2020 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010241 Shkolla Kristo Isak shpenzime postare, fatura nr. 474, dt.30.07.2020, seria 81111543
|
640 |
9310102412020
|
|
04.08.2020
reg. 03.08.2020 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtesa page te tjera
1010241 Shkolla Kristo Isak paga korrik 2020 listpagesa
|
1,689,160 |
8810102412020
|
|
16.07.2020
reg. 14.07.2020 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010241 Shkolla Kristo Isak pagese fature energji elektrike nr 376852400 dt 22.06.2020 kontrata A015173
|
3,242 |
8710102412020
|
|
16.07.2020
reg. 14.07.2020 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010241 Shkolla Kristo Isak pagese fature energji elektrike nr 376851030 dt 27.06.2020 kontrata A015176
|
16,228 |
8610102412020
|
|
15.07.2020
reg. 13.07.2020 |
UJESJELLESI SH.A. |
Uje
1010241 Shkolla Kristo Isak pagese fature uji dt 01.07.2020 nr serial 219955509 nr klienti 3138008
|
6,513 |
8510102412020
|
|
15.07.2020
reg. 13.07.2020 |
UJESJELLESI SH.A. |
Uje
1010241 Shkolla Kristo Isak pagese fature uji dt01.07.2020 nr serial 219955482 nr klienti 3138006
|
1,115 |
8410102412020
|
|
15.07.2020
reg. 13.07.2020 |
"ABCOM" |
Sherbime telefonike
1010241 Shkolla Kristo Isak pagese sherbim interneti fat nr 325304014 kontrata 3250602 dt 22.06.2020
|
6,200 |
8310102412020
|
|
06.07.2020
reg. 03.07.2020 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010241 Shkolla Kristo Isak pagese fature energji elektrike sipas akt rakordimit dt 03.07.2020 nr kontrate A015176
|
265,642 |
8210102412020
|
|
03.07.2020
reg. 02.07.2020 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010241 Shkolla Kristo Isak fature poste nr 397 dt 30.06.2020 nr serial 81111667
|
780 |
8010102412020
|
|
03.07.2020
reg. 02.07.2020 |
"ABCOM" |
Sherbime telefonike
1010241 Shkolla Kristo Isak pagese sherbim interneti fat nr 3250602, 325302235 dt 01.07.2020 periudha qershor 2020
|
6,200 |
8110102412020
|
|
02.07.2020
reg. 01.07.2020 |
UNION BANK SHA |
Shtese page per vjetersi ne pune
1010241 Shkolla Kristo Isak paga qershor 2020 listpagesa bashkelidhur
|
91,112 |
7710102412020
|
|
02.07.2020
reg. 01.07.2020 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per vjetersi ne pune
1010241 Shkolla Kristo Isak paga qershor 2020 listpagesa bashkelidhur
|
1,698,219 |
7810102412020
|
|
29.06.2020
reg. 26.06.2020 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1010241 Shkolla Kristo Isak udhetim i brendshem listpagesa bashkelidhur, autorizime, flete udhetime
|
50,500 |
7410102412020
|
|
29.06.2020
reg. 26.06.2020 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Udhetim i brendshem
1010241 Shkolla Kristo Isak udhetim i brendshem gastro alb.4 autorizim per pjesmarrje ne konkurim dt 4,5,6 mars
|
30,000 |
7510102412020
|
|
29.06.2020
reg. 26.06.2020 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010241 Shkolla Kristo Isak pagese fature energjie nr kontrate A015176 dt 31.05.2020 nr fat 375611706
|
890 |
7610102412020
|
|
25.06.2020
reg. 23.06.2020 |
IZET MAMECI |
Sherbime te printimit dhe publikimit
1010241 Shkolla Kristo Isak sherbime printimi dhe publikimi kerkesa dt 25.05.2020 up nr 15 dt 25.05.2020 pv prokurimi 28.05.2020 p...
|
70,140 |
7310102412020
|
|
19.06.2020
reg. 17.06.2020 |
UJESJELLESI SH.A. |
Uje
1010241 Shkolla Kristo Isak pagese fature uji nr serie 219921345 dt 29.05.2020 klienti 3138006
|
2,088 |
7110102412020
|
|
19.06.2020
reg. 17.06.2020 |
UJESJELLESI SH.A. |
Uje
1010241 Shkolla Kristo Isak pagese fature uji nr serie 219921346 dt 29.05.2020 nr klienti 3138008
|
2,088 |
7010102412020
|
|
19.06.2020
reg. 17.06.2020 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010241 Shkolla Kristo Isak fature poste nr 324 dt 29.05.2020 seri ft 81111838
|
210 |
6910102412020
|
|
19.06.2020
reg. 17.06.2020 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010241 Shkolla Kristo Isak pagese fature energjie nr kontrate A015173 ft nr 368910824 dt 23.05.2020 akt rakordim 16.05.2020
|
21,486 |
7210102412020
|