Home› Institutions

Universiteti Politeknik (3535)

Code 1011040

16.2 bnValue, lekë
26,960Payments
895Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 7,601 9,092,374,891
RAIFFEISEN BANK SH.A 3,326 1,734,811,255
BANKA KOMBETARE TREGTARE 2,229 630,106,133
DIVITECH 64 412,961,936
4 A-M 8 371,329,290
INERTE 63 346,429,042
METRO DESIGN 10 275,164,203
Illyrian Guard 84 252,889,626
UDHA 8 135,979,452
ERZENI/SH 9 127,178,244

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtese page per kualifikimin 1 —
Shpenz. per rritjen e AQT - makina 1 —
Garanci bankare te vitit vazhdim per takse doganore (2011 - Te Hyra) 1 —
Ilaçe dhe materiale mjeksore 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 4,327 5,459,818,718
Shpenzime per honorare 2,103 971,972,457
Bursa 1,208 952,492,971
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instrumente laboratorike 132 625,100,025

Payments by Universiteti Politeknik (3535)

26,960 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
10.07.2026 reg. 08.07.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca %1011040 UPT FAU - dieta jasht vend, autoriz nr 64/2 dt 9.4.2026, shkr nr 1173/1 dt 20.4.2026, listpag 70,384 129110110402026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier %1011040 UPT REKT - lik posta, ft nr 3579 dt 7.7.2026 23,430 132510110402026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 IN PRINT Sherbime te printimit dhe publikimit %1011040 UPT REKT - pag sherb printim, UP nr 16 dt 2.3.2026, ft of dt 4.3.2026, njof fit dt 4.3.2026, ft nr 136 dt 26.6.2026, pvmd... 33,541 132610110402026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 HASIMAJ ELEVATOR CO Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes %1011040 UPT FTI - mirembajtj ashensor, kontr ne vazhd nr 47/1 dt 7.7.2025, ft nr 83 dt 29.6.2026 12,500 131410110402026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per honorare %1011040 UPT REKT - pag senati qershor 2026, VKM nr 656 dt 31.10.2018, vend nr 6 dt 2.7.2025, listpag, mbajtur TB 42,500 132710110402026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenz. per rritjen e te tjera AQT %1011040 UPT FTI - dieta jasht vend, urdh nr 1279/1 dt 24.4.2026, listpag 227,900 131910110402026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per honorare %1011040 UPT REKT - pag honorar, ligji 80/2015, vend BA nr 6 dt 2.2.2021, listpag, mbajtur TB 63,750 129910110402026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare %1011040 UPT REKT - pag honorar, Vend BA nr 6 dt 2.2.2021, vend nr 13 dt 8.10.2024,listpag, mbajtur TB 136,710 133010110402026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare %1011040 UPT REKT - pag senati qershor 2026, VKM nr 656 dt 31.10.2018, vend nr 6 dt 2.7.2025, listpag, mbajtur TB 569,750 132810110402026
10.07.2026 reg. 08.07.2026 BANKA CREDINS Shpenz. per rritjen e te tjera AQT %1011040 UPT FTI - dieta jasht vend, urdh nr 1279/1 dt 24.4.2026, listpag 455,800 132010110402026
10.07.2026 reg. 08.07.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike %1011040 UPT FIN - pag ore mesimor, VKM nr 647 dt 5.10.2022, udhez nr 29 dt 10.9.2018, shkr dt 25.6.2026, listpag, mbajtur TB 477,008 131110110402026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare %1011040 UPT REKT - pag honorar, ligji 80/2015, vend BA nr 6 dt 2.2.2021, listpag, mbajtur TB 549,750 129710110402026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike %1011040 UPT FGJM - lik telefon, ft nr 4178197 dt 3.7.2026 600 130610110402026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Uje %1011040 UPT FGJM - lik uji, ft nr 115660 dt 3.7.2026 4,932 130510110402026
09.07.2026 reg. 07.07.2026 SPIRIT TRAVEL - TOURS Udhetim jashte shtetit %1011040 UPT REKT - lik bileta avion, UP nr 49 dt 10.6.2026, ft of dt 11.6.2026, njof fit dt 11.6.2026, ft nr 843 dt 22.6.2026 60,400 127910110402026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per honorare %1011040 UPT FIMIF - pag honorar, vend BA nr 6 dt 2.2.2021,shkr nr 215/1 dt 15.6.2026, listpag, mbajtur TB 49,200 128610110402026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per honorare %1011040 UPT FIMIF - pag honorar, kontr nr 951/1 dt 12.6.2025, shkr nr 1711/1 dt 29.5.2026, listpag, mbajtur TB 328,082 128310110402026
09.07.2026 reg. 07.07.2026 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes %1011040 UPT REKT - sherb roje, kontr ne vazhd nr 553/3 dt 6.3.2025, ft nr 8925 dt 3.7.2026 3,674,481 128110110402026
09.07.2026 reg. 07.07.2026 i - FIRE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative %1011040 UPT REKT - pag rimbushje fikse zjarr, kerk nr 3.6.2026 urdh nr 1923 dt 12.6.2026, ft nr 260 dt 15.6.2026, pvmd dt 15.6.20... 115,200 128010110402026
09.07.2026 reg. 07.07.2026 GEGA CENTER GKG Karburant dhe vaj %1011040 UPT REKT - blerj karburant, kontr ne vazhd nr 1357/9 dt 3.7.2025, ft nr 2991 dt 29.6.2026, fh nr 25 dt 29.6.2026 182,604 129210110402026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet %1011040 UPT FGJM - lik energji, ft nr 38057 dt 2.7.2026 30,371 130710110402026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet %1011040 UPT FGJM - lik energji, ft nr 8706677 dt 2.7.2026 47,762 130810110402026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca %1011040 UPT FAU - dieta jasht vend, autoriz nr 64/2 dt 9.4.2026, shkr nr 1173/1 dt 20.4.2026, listpag 49,383 129310110402026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca %1011040 UPT FAU - dieta jasht vend, autoriz nr 57/1 dt 13.4.2026, shkr nr 586/2 dt 16.2.2026, listpag 144,373 128910110402026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per honorare %1011040 UPT FIMIF - pag honorar, kontr nr 944/1 dt 20.6.2025, shkr nr 1712/1 dt 29.5.2026, listpag, mbajtur TB 104,684 128810110402026
Showing 251–275 of 26,960 8 9 10 11 12 13 14 …1,079