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Universiteti Politeknik (3535)

Code 1011040

16.2 bnValue, lekë
26,960Payments
895Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 7,601 9,092,374,891
RAIFFEISEN BANK SH.A 3,326 1,734,811,255
BANKA KOMBETARE TREGTARE 2,229 630,106,133
DIVITECH 64 412,961,936
4 A-M 8 371,329,290
INERTE 63 346,429,042
METRO DESIGN 10 275,164,203
Illyrian Guard 84 252,889,626
UDHA 8 135,979,452
ERZENI/SH 9 127,178,244

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtese page per kualifikimin 1 —
Shpenz. per rritjen e AQT - makina 1 —
Garanci bankare te vitit vazhdim per takse doganore (2011 - Te Hyra) 1 —
Ilaçe dhe materiale mjeksore 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 4,327 5,459,818,718
Shpenzime per honorare 2,103 971,972,457
Bursa 1,208 952,492,971
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instrumente laboratorike 132 625,100,025

Payments by Universiteti Politeknik (3535)

26,960 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
16.04.2026 reg. 10.04.2026 DIVITECH Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instrumente laboratorike %1011040 UPT REKT - blerj pajisj laboratorik, UP nr 2978/1 dt 15.10.2025, njof fit nr 2978/9 dt 30.12.2025, kont nr 2978/10 dt 5.2... 1,200,480 62610110402026
14.04.2026 reg. 10.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per honorare %1011040 UPT REKT - pag senat akademik, VKM nr 656 dt 31.10.2018, vend nr 25 dt 25.3.2025, listpag, mbajtur TB 170,000 62810110402026
14.04.2026 reg. 10.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per honorare %1011040 UPT REKT - pag senat akademik, VKM nr 656 dt 31.10.2018, vend nr 25 dt 25.3.2025, listpag, mbajtur TB 170,000 62410110402026
14.04.2026 reg. 10.04.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier %1011040 UPT BSH - lik posta, ft nr 1909 dt 8.4.2026 4,970 65110110402026
14.04.2026 reg. 10.04.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike %1011040 UPT REKT - lik telefon, ft nr 1859066 dt 1.4.2026 40,720 63310110402026
14.04.2026 reg. 10.04.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet %1011040 UPT REKT - lik energji, ft nr 4975418 dt 8.4.2026 340 65210110402026
14.04.2026 reg. 10.04.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per honorare %1011040 UPT REKT - pag senat akademik, VKM nr 656 dt 31.10.2018, vend nr 25 dt 25.3.2025, listpag, mbajtur TB 42,500 63010110402026
14.04.2026 reg. 10.04.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare %1011040 UPT REKT - pag honorar, vend BA nr 14 dt 17.3.2026, vend nr 149 dt 23.9.2024, listpag, mbajtur TB 106,765 63210110402026
14.04.2026 reg. 10.04.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare %1011040 UPT REKT - pag ekspert, VKM nr 188 dt 13.3.2019, marrevesh dt 15.11.2022, urdh nr 2604 dt 15.11.2022, listpag, mbajtur TB 266,220 63110110402026
14.04.2026 reg. 10.04.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare %1011040 UPT REKT - pag senat akademik, VKM nr 656 dt 31.10.2018, vend nr 25 dt 25.3.2025, listpag, mbajtur TB 569,750 62910110402026
10.04.2026 reg. 07.04.2026 TRIPTIK Sherbime te printimit dhe publikimit %1011040 UPT FGJM - blerj material promocional, UP nr 5 dt 4.2.2026, ft of dt 4.2.2026, njof fit dt 6.2.2026, ft nr 21 dt 20.2.202... 50,400 513110110402026
10.04.2026 reg. 07.04.2026 SPIRIT TRAVEL - TOURS Udhetim jashte shtetit %1011040 UPT FGJM - lik bileta avion, UP nr 11 dt 20.2.2026, ft of dt 20.2.2026, njof fit dt 20.2.2026, ft nr 185 dt 20.2.2026 33,500 614110110402026
10.04.2026 reg. 07.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per honorare %1011040 UPT FGJM - pag honorar, kontr nr 946/1 dt 12.6.2025, shkr nr 857/1 dt 17.3.2026, listpag, mbajtur TB 335,750 620110110402026
10.04.2026 reg. 07.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem %1011040 UPT FGJM - pag honorar, kontr nr 949/1 dt 12.6.2025, shkr nr 910/1 dt 24.3.2026, listpag, mbajtur TB 125,539 616110110402026
10.04.2026 reg. 07.04.2026 KELVIN TRAVEL Shpenz. per rritjen e te tjera AQT %1011040 UPT FGJM - lik bileta avion, UP nr 13 dt 23.2.2026, ft of dt 24.2.2026, njof fit dt 24.2.2026, ft nr 168 dt 24.2.2026 101,100 615110110402026
10.04.2026 reg. 07.04.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem %1011040 UPT FGJM - pag honorar, kontr nr 949/1 dt 12.6.2025, shkr nr 910/1 dt 24.3.2026, listpag, mbajtur TB 221,386 617110110402026
10.04.2026 reg. 07.04.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare %1011040 UPT FGJM - pag honorar, kontr nr 946/1 dt 12.6.2025, shkr nr 857/1 dt 17.3.2026, listpag, mbajtur TB 94,036 619110110402026
10.04.2026 reg. 07.04.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare %1011040 UPT FGJM - pag honorar, kontr nr 949/1 dt 12.6.2025, shkr nr 910/1 dt 24.3.2026, listpag, mbajtur TB 130,135 618110110402026
09.04.2026 reg. 07.04.2026 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet %1011040 UPT FGJM - lik energji, ft nr 17771 dt 31.3.2026 54,624 61310110402026
09.04.2026 reg. 07.04.2026 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit %1011040 UPT REKT - terheqj dieta me jasht, urdh nr 903/5 dt 24.3.2026, autoriz nr 903/2 dt 24.3.2026, nr 903 dt 17.3.2026, trans(... 93,799 62710110402026
09.04.2026 reg. 07.04.2026 BANKA CREDINS Bursa %1011040 UPT FGJM - bursa mars 2026, VKM nr 386 dt 1.6.2022, listpag 300,000 61210110402026
09.04.2026 reg. 07.04.2026 BANKA CREDINS Bursa %1011040 UPT FGJM - bursa mars 2026, VKM nr 903 dt 21.12.2016, listpag 190,000 611110110402026
09.04.2026 reg. 07.04.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca %1011040 UPT FIN - botim artikull, ligji 80/2015,vend BA nr 28 dt 25.9.2024, shkr adm nr 409/1 dt 2.2.2026, listpag 86,511 50910110402026
09.04.2026 reg. 07.04.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca %1011040 UPT FIN - botim artikull, ligji 80/2015,vend BA nr 28 dt 25.9.2024, shkr adm nr 211/1 dt 20.1.2026, listpag 14,451 50810110402026
09.04.2026 reg. 07.04.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca %1011040 UPT FIN - botim artikull, ligji 80/2015,vend BA nr 28 dt 25.9.2024, shkr adm nr 761/1 dt 2.3.2026, listpag 14,448 50710110402026
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