Home› Institutions

Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)

Code 1012003

366 mValue, lekë
1,500Payments
176Beneficiaries
02.2012 – 12.2019Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 150 84,456,144
MURATI 13 68,744,122
AURORA KONSTRUKSION 4 29,485,323
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 32 24,121,418
BANKA KOMBETARE TREGTARE 105 18,625,776
MANE/S 8 14,590,471
BANKA KOMBETARE E GREQISE 22 13,896,272
LEON KONSTRUKSION 4 12,763,157
BANKA CREDINS 26 11,594,886
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 137 11,078,516

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesa page te tjera 9 —
Shtese page per vjetersi ne pune 123 42,373,595
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 15 38,517,580
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 154 37,868,338
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 31 30,826,567
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 6 28,241,603
Shtese page per funksionin 75 18,112,938
Elektricitet 143 11,112,759

Payments by Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures D...

1,500 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
04.12.2019 reg. 03.12.2019 "SAFE" Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ROJE OBJ KONTRATA 1088 DT 10.10.2019 FATURA 73890119 DT 30.11.2019 225,360 27610120032019
04.12.2019 reg. 03.12.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DR RAJ KULT KOMB QERA OBJEKTI BORDERO 55,250 27310120032019
04.12.2019 reg. 03.12.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DR RAJ KULT KOMB QERA TOKE BORDERO 7,344 27410120032019
03.12.2019 reg. 02.12.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per vjetersi ne pune 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA NENTOR 2019 BORDERO 1,616,354 26910120032019
03.12.2019 reg. 02.12.2019 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Shtese page per vjetersi ne pune 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA NENTOR 2019 BORDERO 35,546 27010120032019
03.12.2019 reg. 02.12.2019 BAILIFF OFFICERS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE NENTOR 2019 PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASH... 20,000 27110120032019
25.11.2019 reg. 22.11.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHKURT 2018 KONTRATA A 3323 FATURA 249704027 DT 23.02.2018 1,463,745 26810120032019
25.11.2019 reg. 22.11.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE JANAR 2018 KONTRATA A 3323 FATURA 248410689 DT 31.01.2018 1,958,337 26710120032019
22.11.2019 reg. 21.11.2019 VALENTINA FRASHËRI Sherbime te tjera 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE URDH NR 53 DT 19.11.2019 FATURA 81409802 DT 20.11.2019 7,500 26510120032019
22.11.2019 reg. 21.11.2019 VALENTINA FRASHËRI Sherbime te tjera 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM INTERNETI KONTRATA 350 DT 01.04.2019 FATURA 81409801 DT 20.11.2019 4,000 26410120032019
22.11.2019 reg. 21.11.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI TETOR 2019 BORDERO 55,250 26310120032019
19.11.2019 reg. 18.11.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME DIETA BORDERO 99,000 26210120032019
19.11.2019 reg. 18.11.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE TETOR 2019 KONTRATA C040843 FATURA 301652088 DT 31.10.2019 340 26010120032019
19.11.2019 reg. 18.11.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE TETOR 2019 KONTRATA A640221 FATURA 301368573 DT 28.10.2019 2,217 25910120032019
19.11.2019 reg. 18.11.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE TETOR 2019 KONTRATA A003086 FATURA 301367651 DT 23.10.2019 3,309 25810120032019
19.11.2019 reg. 18.11.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE TETOR 2019 KONTRATA A1048 FATURA 301524736 DT 29.10.2019 9,911 25710120032019
19.11.2019 reg. 18.11.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE TETOR 2019 KONTRATA A3323 FATURA 301524736 DT 25.10.2019 48,418 25610120032019
14.11.2019 reg. 13.11.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM KONTRATA 75 DT 22.01.2019 FATURA 52637999 DT 31.10.2019 10,000 25310120032019
14.11.2019 reg. 13.11.2019 "SAFE" Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 1088 DT 10.10.2019 FATURA 73890194 DT 31.10.2019 155,167 25510120032019
14.11.2019 reg. 13.11.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR TETOR 2019 FATURA 81112878 DT 31.10.2019 2,290 25210120032019
14.11.2019 reg. 13.11.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE TETOR 2019 BORDERO 7,344 25410120032019
13.11.2019 reg. 12.11.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE TETOR 2019 KONTRATA 1506013 FATURA 2855 DT 31.10.2019 828 25010120032019
13.11.2019 reg. 12.11.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE TETOR 2019 KONTRATA 1506011 FATURA 2852 DT 31.10.2019 2,340 24910120032019
13.11.2019 reg. 12.11.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI TETOR 2019 FATURA 728335834 KLIENTI 110000045550,FAT 728392508 KLIENTI 31... 9,000 25110120032019
06.11.2019 reg. 05.11.2019 ERIND LAME Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE URDH NR 52 DT 30.10.2019 FATURA 45558082 DT 01.11.2019 16,200 24810120032019
Showing 1–25 of 1,500 ‹ 1 2 3 4 …60