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Qendra e muzeumeve(etnografik e onufri) Berat (0202)

Code 1012014

250 mValue, lekë
2,066Payments
160Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 298 94,640,694
Illyrian Guard 44 50,585,054
NAZERI - 2000 65 36,256,932
"AZIZOLLI" SHPK 65 23,532,823
BANKA KOMBETARE TREGTARE 44 5,585,810
AZIZOLLI SHPK 32 4,894,166
QERIM GREVA 5 2,484,299
EUROFORM 4 2,236,320
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 125 1,829,611
ALBTELEKOM SH.A. 151 1,479,941

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 171 110,017,722
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 167 56,459,959
Shtese page per funksionin 62 9,807,263
Shtese page per vjetersi ne pune 56 8,289,431
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 47 5,989,911
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 51 4,176,230
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 124 4,071,086
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 36 3,846,041

Payments by Qendra e muzeumeve(etnografik e onufri) Berat...

2,066 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
17.05.2017 reg. 15.05.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem muzeu berat 1012014 dieta prill 2017 5,400 4410120142017
17.05.2017 reg. 15.05.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012014 MUZEU shpenzime postare fat nr 321 dt 28.04.2017 396 4610120142017
17.05.2017 reg. 15.05.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012014 MUZEU shpenzime per energjine kontr A15217 dt 30.04.2017 e kontr a15217 dt 30.04.2017 12,398 4510120142017
17.05.2017 reg. 15.05.2017 ARBEN ALLIAJ Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Muzeu 1012014, likujdim fat nr 39 dt 17.04.2017 up nr 9 dt 14.04.2017 blerje materiale 48,200 4810120142017
09.05.2017 reg. 05.05.2017 "AZIZOLLI" SHPK Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Muzeu 1012014, likujdim kontrate nr 39.dt.09.03.2017,u.prok.nr 15.dt.01.02.2017,fatura nr 123.dt.30.04.2017 sherbimi rojeve 499,891 4210120142017
03.05.2017 reg. 02.05.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike muzeu berat 1012014 pagat prill 2017 482,572 4110120142017
18.04.2017 reg. 12.04.2017 AGRO-ZANI Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Muzeu 1012014, up nr 7 dt 17.03.2017 likujdim fat nr 88 dt 23.03.2017 shp te pergj 9,984 3810120142017
14.04.2017 reg. 12.04.2017 UJESJELLESI SH.A. Uje 1012014 MUZEU shpenzime uje fat nr 839789 dt 31.03.2017 762 3510120142017
14.04.2017 reg. 12.04.2017 SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE Te tjera materiale dhe sherbime speciale Muzeu 1012014, up nr 5 dt 02.03.2017 fature nr 138 dt 31.03.2017 seri 47572020 blerje bileta 67,200 3910120142017
14.04.2017 reg. 12.04.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012014 MUZEU shpenzime postare fat nr 235 dt 30.03.2017 582 3710120142017
14.04.2017 reg. 13.04.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012014 Muzeu 1012014, energji likujdim kontr a15293 a 15217 dt 31.03.2017 18,042 4010120142017
14.04.2017 reg. 12.04.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012014 MUZEU shpenzime telefoni seri 869565 dt 31.03.2017 12,933 3610120142017
11.04.2017 reg. 05.04.2017 "AZIZOLLI" SHPK Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Muzeu 1012014, likujdim fat nr 87 dt 31.03.2017 seri 43915608 shpenzime per pagat e rojes kontrate nr 39 dt 09.03.2017 370,723 3310120142017
11.04.2017 reg. 05.04.2017 "AZIZOLLI" SHPK Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Muzeu 1012014, likujdim fat nr 86 dt 31.03.2017 shpenzime per pagat e rojes shtese kontrate nr 116 dt 31.12.2016 141,864 3210120142017
04.04.2017 reg. 03.04.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe MUZEU 1012014, Pagat mars 2017 504,312 3110120142017
28.03.2017 reg. 27.03.2017 UJESJELLESI SH.A. Uje 1012014 MUZEU 1012014, shpenzime per uje kontr 3122001 dt 30.09.2015 3,372 3010120142017
27.03.2017 reg. 13.03.2017 STILJANO Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MUZEU 1012014, UP nr 2 dt 18.02.2017 , p verbal dt 20.02.2017 fat nr 11 dt 02.03.2017 materiale pergjithelikujdim fat nr 11 dt 02.... 118,800 20 10120142017
23.03.2017 reg. 21.03.2017 Elion Zani Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres MUZEU 1012014,UP 6 dt 10.03.2017 pv dt 13.03.2017 fature nr 36 dt 15.03.2017 seri 10916446 fh 5 dt 15.03.2017 materiale te pergj 65,000 2910120142017
20.03.2017 reg. 17.03.2017 Engjëll Abduramanaj Te tjera materiale dhe sherbime speciale MUZEU 1012014,UP nr 4 dt 01.03.2017 pv 03.03.2017 fat nr 06.03.2017 materiale dizifektuese 27,400 2510120142017
17.03.2017 reg. 16.03.2017 POLIKRON NDONI Sherbime te printimit dhe publikimit 1012014 MUZEU 1012014, UP nr 2 dt 14.10.2016 pv dt 15.10.2016 fature nr 7 dt 17.10.2016 printime shpenzime per energjine kontr A15... 32,400 2610120142017
17.03.2017 reg. 16.03.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012014 MUZEU 1012014, shpenzime per energjine kontr A15293 ,A15217 dt 28.02.2017 18,008 2710120142017
17.03.2017 reg. 16.03.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike MUZEU 1012014, shpenzime telefoni fat nr 355190,355170 dt 28.02.2017 12,609 2810120142017
15.03.2017 reg. 13.03.2017 ZDRAVA 07 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Muzeu 1012014,UP nr 1 dt 20.01.2017 p verbal dt 21.01.2017 fature nr 31 dt 23.01.2017 shpenzime per materiale 11,100 1710120142017
15.03.2017 reg. 13.03.2017 UJESJELLESI SH.A. Uje 1012014 MUZEU 1012014, shpenzime per uje fat nr 822063 dt 28.02.2017 8,592 2310120142017
15.03.2017 reg. 13.03.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem MUZEU 1012014,dieta miratim 48/1 258/1 386/1 dt 14.02.2017 10,500 1510120142017
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