|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
TIM |
Sherbime te printimit dhe publikimit
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, libra dhe publikime, Urdher brend nr 20 dt 03.11.25, fature nr 442/2025 dt 11.11.25, pv dt 11.11.25,...
|
120,000 |
7710121552025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, likuidim energji elektrike Tetor 2025, kontrata nr B070877, fatura nr 251030040348 dt 30.10.2025
|
28,559 |
7610121552025
|
|
12.11.2025
reg. 11.11.2025 |
OZZI GROUP SHPK |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, riparim pajisje zyre,fl 119/1 dt20.10.25,UP 6 dt 20.10.25,fo dt 20.10.25,klas perf dt 24.10.25,nj fi...
|
210,000 |
7410121552025
|
|
12.11.2025
reg. 11.11.2025 |
Arsen Tafilica |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, mirembajtje kamera, Urdher nr 19 dt 28.10.2025, fat nr 16/2025 dt 29.10.2025, pv dt 29.10.2025, sit...
|
98,000 |
7510121552025
|
|
07.11.2025
reg. 06.11.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, paga neto Tetor 2025, Urdher nr 26 dt 04.11.25, Urdher nr 10 dt 04.11.25, liste pagesa mujore 10 dt...
|
74,523 |
7310121552025
|
|
05.11.2025
reg. 04.11.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, paga neto Tetor 2025, Urdher nr 26 dt 04.11.25, Urdher nr 10 dt 04.11.25, liste pagesa mujore 10 dt...
|
1,986,051 |
7110121552025
|
|
05.11.2025
reg. 04.11.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, paga neto Tetor 2025, Urdher nr 26 dt 04.11.25, Urdher nr 10 dt 04.11.25, liste pagesa mujore 10 dt...
|
44,045 |
7210121552025
|
|
31.10.2025
reg. 30.10.2025 |
TRASHANI |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, materiale te ndryshme, Urdher brendshem nr 18 dt 24.10.2025, fature nr 589/2025 dt 25.10.2025, pv dt...
|
120,000 |
6910121552025
|
|
31.10.2025
reg. 30.10.2025 |
Arsen Tafilica |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, shpenzime per objekte specifike(pajisje e sistemit elektronik te kontrollit hyrje dalje te punonjesv...
|
36,500 |
6810121552025
|
|
23.10.2025
reg. 22.10.2025 |
DELIA IMPEX |
Shpenzime te tjera transporti
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, transport mesues/nxenes, kontrate nr vazhdim nr 48 dt 27.03.25, fat 21/2025 dt 06.10.2025, sit dt 06...
|
116,892 |
6610121552025
|
|
22.10.2025
reg. 21.10.2025 |
SHIMAJ-NET |
Sherbime telefonike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, sherbim telefonise dhe internetit, kontrata ne vazhdim nr 101 dt 17.02.25, fatura nr 2939/2025 dt 30...
|
8,400 |
6710121552025
|
|
22.10.2025
reg. 21.10.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, likuidim energji elektrike Shtator 2025, kontrata nr B070877, fatura nr 250930022262 dt 30.09.2025
|
21,436 |
6510121552025
|
|
09.10.2025
reg. 08.10.2025 |
VTB GROUP |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, shpenzime per mirembajtje objekti ndertimor,FL 109/1+up 05+ fo dt 10.07.2025, klas perf dt 30.07.202...
|
446,160 |
6410121552025
|
|
03.10.2025
reg. 02.10.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, paga neto Shtator 2025, UB 9 dt 01.10.25, liste pagesa mujore 9 dt 01.10.25, liste pagese banke 9 dt...
|
47,357 |
6310121552025
|
|
03.10.2025
reg. 02.10.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, paga neto Shtator 2025, UB 9 dt 01.10.25, liste pagesa mujore 9 dt 01.10.25, liste pagese banke 9 dt...
|
2,080,711 |
6110121552025
|
|
03.10.2025
reg. 02.10.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, paga neto Shtator 2025, UB 9 dt 01.10.25, liste pagesa mujore 9 dt 01.10.25, liste pagese banke 9 dt...
|
44,047 |
6210121552025
|
|
26.09.2025
reg. 25.09.2025 |
ARIAN(J76705021E) |
Sherbime te printimit dhe publikimit
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, sherbim te printimit dhe publikimit, UB 16 dt 16.09.2025, fat 121/2025 dt 17.09.2025, sit dt 17.09.2...
|
120,000 |
5910121552025
|
|
19.09.2025
reg. 16.09.2025 |
SHIMAJ-NET |
Sherbime telefonike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, sherbim telefonise dhe internetit, kontrata ne vazhdim nr 101 dt 17.02.25, fatura nr 2691/2025 dt 10...
|
8,400 |
5710121552025
|
|
19.09.2025
reg. 16.09.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, likuidim energji elektrike Gusht 2025, kontrata nr B070877, fatura nr 250831006769 dt 30.08.2025
|
16,816 |
5810121552025
|
|
17.09.2025
reg. 16.09.2025 |
SHIMAJ-NET |
Sherbime telefonike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, sherbim telefonise dhe internetit, kontrata ne vazhdim nr 101 dt 17.02.25, fatura nr 2691/2025 dt 10...
|
8,400 |
5710121552025
|
|
17.09.2025
reg. 16.09.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, likuidim energji elektrike Gusht 2025, kontrata nr B070877, fatura nr 250831006769 dt 30.08.2025
|
16,816 |
5810121552025
|
|
03.09.2025
reg. 02.09.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, paga neto Gusht 2025, UB 8 dt 01.09.25, liste pagesa mujore 8 dt 01.09.25, liste pagese banke 8 dt 0...
|
2,084,624 |
5510121552025
|
|
03.09.2025
reg. 02.09.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, paga neto Gusht 2025, UB 8 dt 01.09.25, liste pagesa mujore 8 dt 01.09.25, liste pagese banke 8 dt 0...
|
44,047 |
5610121552025
|
|
01.09.2025
reg. 29.08.2025 |
MIA Group Albania |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, materiale pastrimi,UP 4 dt 10.07.25, fl dt 10.07.25, fo dt 10.07.25, klas perf dt 30.07.25, nj fit A...
|
187,200 |
5310121552025
|
|
27.08.2025
reg. 26.08.2025 |
SHIMAJ-NET |
Sherbime telefonike
1012155, Shk prof Ndre Mjeda, sherbim telefonise dhe internetit, kontrata nr 101 dt 17.02.25, UB 05 dt 17.02.25, fatura nr 2142/20...
|
8,400 |
5210121552025
|