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Agjencia Kombëtare e Turizmit (3535)

Code 1012178

65.4 mValue, lekë
157Payments
42Beneficiaries
12.2025 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 24 13,411,278
FABRIKA 2 10,850,000
MC NETWORKING 7 9,270,000
BANKA KOMBETARE TREGTARE 24 8,206,862
ASLV 1 7,480,776
BANKA CREDINS 15 5,701,997
Iceberg Exhibitions 1 2,200,000
1 UP LABS 4 1,994,685
AMADEUS TRAWELL AND TOURS 2 1,151,880
Inpress 1 822,720

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Sherbime te tjera 31 24,128,200
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 26 16,856,862
Te tjera transferime korrente 1 7,480,776
Udhetim jashte shtetit 6 5,890,512
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 9 4,779,984
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 2 2,773,540
Sherbime te printimit dhe publikimit 9 990,840
Shpenzime per honorare 7 588,097

Payments by Agjencia Kombëtare e Turizmit (3535)

157 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
16.01.2026 reg. 16.01.2026 1 UP LABS Sherbime te tjera 1012178 Agj.Komb.Turiz.- sherbim mirembaj. aplikacioni TEA,kont ne vazhd nr 38/27 dt 28.02.25, fat nr 503 dt 29.12.25, pvmd nr 38/... 276,000 3410121782025
16.01.2026 reg. 16.01.2026 1 UP LABS Sherbime te tjera 1012178 Agj.Komb.Turiz.- sherbim mirembaj. aplikacioni TEA,kont ne vazhd nr 38/27 dt 28.02.25, fat nr 425 dt 19.11.25, pvmd nr 38/... 1,166,685 3010121782025
16.01.2026 reg. 16.01.2026 1 UP LABS Sherbime te tjera 1012178 Agj.Komb.Turiz.- sherbim mirembaj. aplikacioni TEA,kont ne vazhd nr 38/27 dt 28.02.25, fat nr 436 dt 03.12.25, pvmd nr 38/... 276,000 2910121782025
13.01.2026 reg. 10.01.2026 I N T E R G R A F I K A Sherbime te printimit dhe publikimit 1012178 Agj.Komb.Turiz.- shpz printim me ngjyra,urdh nr 243 dt 27.11.25, fat nr 840 dt 03.12.25, fh nr 34 dt 03.12.25, pvmd nr 571... 5,040 2310121782025
13.01.2026 reg. 10.01.2026 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1012178 Agj.Komb.Turiz.- takse vjetore automj, urdh nr 252 dt 22.12.25, fat nr 2500875131 dt 22.12.25 5,736 2510121782025
13.01.2026 reg. 10.01.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1012178 Agj.Komb.Turiz.- dieta brenda vendit, aut nr 564/1 dt 14.11.25, listepag. 5,000 3310121782025
13.01.2026 reg. 10.01.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1012178 Agj.Komb.Turiz.- dieta brenda vendit, aut nr 567/1 dt 18.11.25, listepag. 2,000 3210121782025
13.01.2026 reg. 10.01.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1012178 Agj.Komb.Turiz.- dieta brenda vendit, aut nr 591/1 dt 22.12.25, listepag. 2,000 3110121782025
13.01.2026 reg. 10.01.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1012178 Agj.Komb.Turiz.- dieta brenda vendit, aut nr 582/1 dt 4.12.25, listepag. 5,000 2610121782025
13.01.2026 reg. 12.01.2026 A.S.G. Sherbime te tjera 1012178 Agj.Komb.Turiz.- sherbime qira transporti, kont ne vazhd nr 272/7 dt 05.06.25, fat nr 5336 dt 30.12.25, pvmd dt 30.12.25 83,640 2810121782025
13.01.2026 reg. 10.01.2026 Amel Auditing Sherbime te tjera 1012178 Agj.Komb.Turiz.- pag eksperti,urdh nr 247 dt 10.12.25, fat nr 83 dt 06.11.25,akt eksperti nr 533 dt 06.11.25 48,000 2410121782025
13.01.2026 reg. 12.01.2026 AMADEUS TRAWELL AND TOURS Udhetim jashte shtetit 1012178 Agj.Komb.Turiz.- shpz blerje bileta udhetimi, up nr 246 dt 03.12.25, ft of nr 520/13 dt 03.12.25, njf dt 03.12.25, kont nr... 284,000 2710121782025
06.01.2026 reg. 05.01.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012178 Agj.Komb.Turiz.- paga dhjetor 2025 nr punonj plan 24/13 kont 3/1, listepag. 1,279,899 110121782026
06.01.2026 reg. 05.01.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1012178 Agj.Komb.Turiz.- paga dhjetor 2025 nr punonj plan 24/8 kont 3/1, listepag. 680,547 210121782026
06.01.2026 reg. 05.01.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012178 Agj.Komb.Turiz.- paga dhjetor 2025 nr punonj plan 24/2 kont 3/0, listepag. 70,745 310121782026
05.01.2026 reg. 31.12.2025 1 UP LABS Sherbime te tjera 1012178 Agj.Komb.Turiz.- sherbim mirembaj. aplikacioni TEA,kont ne vazhd nr 38/27 dt 28.02.25, fat nr 381 dt 31.10.25, pvmd nr38/7... 276,000 2110121782025
30.12.2025 reg. 26.12.2025 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Uje 1012178 Agj.Komb.Turiz.- pag uji nentor 2025, fat nr 215648 dt 05.12.25, kont nr 359408-1 6,564 1910121782025
30.12.2025 reg. 26.12.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1012178 Agj.Komb.Turiz.- pag energji elektrike nentor 2025, permbl fat dt 23.12.25 16,126 2010121782025
30.12.2025 reg. 26.12.2025 A.S.G. Sherbime te tjera 1012178 Agj.Komb.Turiz.- sherbime qira transp. kont.ne vazh. nr 272/7 dt 05.06.25, fat nr 5192 dt 16.12.25, pvmd dt 16.12.25 45,600 2210121782025
17.12.2025 reg. 16.12.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012178 Agj.Komb.Turiz.- shpz postar nentor 2025, fat nr 1110 dt 04.12.25 1,140 1510121782025
17.12.2025 reg. 16.12.2025 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit 1012178 Agj.Komb.Turiz. paradhenie dieta per pjesemarrje panairi Fitur 2026 Madrit, kerkese AKT nr 520/1 dt 20.11.25,miratim MTKS... 2,376,500 1810121782025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012178 Agj.Komb.Turiz.- paga nentor 2025 nr punonj plan 24/13 kont 3/2, listepag. 1,299,165 910121782025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1012178 Agj.Komb.Turiz.- dieta brenda vendit, aut nr 532/1 dt 4.11.25, listepag. 2,000 510121782025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 I N T E R G R A F I K A Sherbime te printimit dhe publikimit 1012178 Agj.Komb.Turiz.- shpz printim me ngjyra,urdh nr 191 dt 17.10.25,fat nr 713 dt 27.10.25, fh nr 29 dt 27.10.25, pvmd nr 488/... 9,600 110121782025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 DIXHI PRINT - AL Sherbime te printimit dhe publikimit 1012178 Agj.Komb.Turiz.- shpz printim banera per panairin,urdh nr 207 dt 04.11.25,fat nr 1823 dt 05.11.25, fh nr32 dt 05.11.25, pv... 58,800 410121782025
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