Home› Institutions

Aparati Ministrise se Shendetesise (3535)

Code 1013001

22.7 bnValue, lekë
11,118Payments
597Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 1,023 5,003,794,232
BANKA KOMBETARE TREGTARE 995 2,588,254,313
BANKA E TIRANES 1,466 1,826,723,128
BANKA CREDINS 1,010 1,139,196,571
E v i t a 14 951,600,336
DREJTORIA E PERGJ E DOGANAVE 90 796,717,852
INFOSOFT SYSTEM 53 731,623,502
Banka OTP Albania 217 571,297,875
I N T E R M E D 8 505,078,000
UNION BANK SHA 269 415,852,622

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shpenz. per rritjen e AQT - ambulanca 1 —
Kontribute per sigurime shoqerore 1 —
Kompensim perndjekurit politike 1,580 9,747,243,157
Ilaçe dhe materiale mjeksore 120 2,190,990,762
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shendetesore 346 2,155,787,440
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje mjekesore dhe spitalore 143 1,287,838,737
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 87 915,495,332
Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave 30 706,644,406

Payments by Aparati Ministrise se Shendetesise (3535)

11,118 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
23.06.2026 reg. 19.06.2026 Besmir Durmishi Shpenzime per pritje e percjellje 1013001 Min Shend Shpenzime pritje percjellje Urdh prok nr 21 dt 13.05.2026 PV njof fit nr 2568/1 dt 13.02.2026 Agjenda dt 13.05.2... 63,000 42610130012026
23.06.2026 reg. 19.06.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per honorare 1013001 Min Shend Shpenzime per Shpenzime Komiteti Etikes shkrese nr 115/52 prot date 10.06.2026 Lispagese date 19.06.2026 VKM nr.... 11,550 41710130012026
23.06.2026 reg. 19.06.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1013001 Min Shend Dieta brenda vendit Urdher nr 369 dt 18.05.2026 Aut nr 828/2 dt 07.04.2026 Aut nr 106/54 dt 09.04.2026 Aut nr 10... 206,000 40410130012026
23.06.2026 reg. 19.06.2026 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare 1013001 Min Shend Shpenzime per Shpenzime Komiteti Etikes shkrese nr 115/52 prot date 10.06.2026 Lispagese date 19.06.2026 VKM nr.... 74,100 41810130012026
23.06.2026 reg. 19.06.2026 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1013001 Min Shend Dieta brenda vendit Aut nr 106/72 dt 07.05.2026 Aut nr 106/84 dt 22.05.2026 Aut nr 106/85 dt 22.05.2026 Listepag... 22,000 40210130012026
23.06.2026 reg. 15.06.2026 BANKA CREDINS Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates 1013001 Min Shend, Rimbursim telefoni, Rimbursim për muajin Mars-Prill 2026 Fatura bashkëngjitur Listëpagesë datë 08.04.2026 VKM n... 7,700 029010130012026
23.06.2026 reg. 03.06.2026 Arben Harizaj Shpenzime per pritje e percjellje 1013001 Min Shend Bleje kafe uje per kabinetin (pritje percjellje) urdhr prok nr 10 dta 13.03.2026 njoft fit dt 39.04.2026, fature... 273,600 36510130012026
23.06.2026 reg. 19.06.2026 ALPEN PULITO Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013001 Min Shend Pastrim Fasade i godines Urdh prok nr 15 dt 22.04.2026 Pv njof fit dt 23.04.2026 Kontrate nr 2121/9 dt 05.05.202... 239,582 42710130012026
15.06.2026 reg. 02.06.2026 LLAZO/ Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shendetesore 1013001 Min Shend Riko i godinës qënd Sp Lushnje Urdhër Prokurimi nr 861dt 11.03.2025 Kontratë nr 2183/4dt 04.07.2025 Njoftim fitu... 2,700,535 36110130012026
11.06.2026 reg. 28.05.2026 KASTRATI ENERGY Karburant dhe vaj 1013001 Min Shend Blerje karburanti Urdh Prok Nr 273 dt 16.5.2024 PV Njof Fit Nr 273/10 dt 12.7.2024 Marrev Kuader Nr 273/14 dt 16... 253,065 34810130012026
11.06.2026 reg. 05.06.2026 BANKA E TIRANES Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates 1013001 Min Shend Rimbursim telefoni Mars-Maj 2026, VKM 673 02.09.2020, Listëpagesë 04.06.2026 3,799 38110130012026
11.06.2026 reg. 08.06.2026 BANKA E TIRANES Udhetim i brendshem 1013001 Min Shend , Autorizim 106/22 02.03.2026,Autorizim 106/22 02.03.2026 ,Autorizim 106/28 06.03.2026,Autorizim 106/32 13.03.20... 5,000 37710130012026
10.06.2026 reg. 08.06.2026 WORKING TOGETHER-CONSULTING Shpenzime te tjera transporti 1013001 Min Shend Seminar/Konference, Urdhër nr 113 dt 30.08.2019, Urdhër nr 146 dt 13.02.2026, Kontratë nr 1115/1 dt 13.02.2026,... 213,600 37910130012026
10.06.2026 reg. 08.06.2026 UNION BANK SHA Kompensim perndjekurit politike 1013001 Min Shend Dëmshpërblim për ish të përndjekurit politik Shkresa e MF. USHP. Nr. 390 VKM nr. 419, dt. 14.04.2011 4,051,411 39410130012026
10.06.2026 reg. 08.06.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Kompensim perndjekurit politike 1013001 Min Shend Dëmshpërblim për ish të përndjekurit politik Shkresa e MF. USHP. Nr. 390 VKM nr. 419, dt. 14.04.2011 33,103,049 39510130012026
10.06.2026 reg. 05.06.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates 1013001 Min Shend Rimbursim telefoni Prill-Maj 2026 VKM 673 02.09.2020, VKM 673 02.09.2020,Listëpagesë 04.06.2026 6,073 38010130012026
10.06.2026 reg. 05.06.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1013001 Min Shend Dieta , Urdhër nr 580, 147 dt 11.11.2024, dt 13.12.2026, Autorizim nr 106,83,84 dt 22.05.2026, Autorizim nr 106/... 183,500 37410130012026
10.06.2026 reg. 08.06.2026 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Kompensim perndjekurit politike 1013001 Min Shend Dëmshpërblim për ish të përndjekurit politik Shkresa e MF. USHP. Nr. 390 VKM nr. 419, dt. 14.04.2011 2,309,535 39710130012026
10.06.2026 reg. 08.06.2026 DREJTORI E SHERB QEVERITARE Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) 1013001 Min Shend Shpenzime për udhëtim dhe akomodim, Akt marrëveshje nr 859/4 dt 09.02.2026 Autorizim nr 2736 dt 22.05.2026 Fatur... 30,640 38910130012026
10.06.2026 reg. 08.06.2026 DREJTORI E SHERB QEVERITARE Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) 1013001 Min Shend Shpenzime për udhëtim dhe akomodim, Akt marrëveshje nr 859/4 dt 09.02.2026 Autorizim nr 2624 dt 15.05.2026 Fatur... 15,790 38810130012026
10.06.2026 reg. 08.06.2026 DREJTORI E SHERB QEVERITARE Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) 1013001 Min Shend Shpenzime për udhëtim dhe akomodim, Akt marrëveshje nr 859/4 dt 09.02.2026 Autorizim nr 2584dt 14.05.2026 Faturë... 49,000 38710130012026
10.06.2026 reg. 08.06.2026 DREJTORI E SHERB QEVERITARE Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) 1013001 Min Shend Shpenzime për udhëtim dhe akomodim, Akt marrëveshje nr 859/4 dt 09.02.2026 Autorizim nr 2584dt 14.05.2026 Faturë... 136,399 38610130012026
10.06.2026 reg. 04.06.2026 DREJTORI E SHERB QEVERITARE Udhetim jashte shtetit 1013001 Min Shend Shpenzime për udhëtim dhe akomodim, Akt marrëveshje nr 859/4 dt 09.02.2026 Autorizim nr 2584dt 14.05.2026 Faturë... 50,280 38510130012026
10.06.2026 reg. 05.06.2026 DREJTORI E SHERB QEVERITARE Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) 1013001 Min Shend Shpenzime për udhëtim dhe akomodim, Akt marrëveshje 859/4 09.02.2026 Autorizim nr2584dt 14.05.2026 Faturë nr 152... 99,000 38410130012026
10.06.2026 reg. 05.06.2026 DREJTORI E SHERB QEVERITARE Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) 1013001 Min Shend Shpenzime për udhëtim dhe akomodim, Akt marrëveshje 859/4 09.02.2026 Autorizim nr 2584 dt 14.05.2026 Faturë1772/... 308,000 38310130012026
Showing 201–225 of 11,118 6 7 8 9 10 11 12 …445