Home› Institutions

Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707)

Code 1013005

1.1 bnValue, lekë
2,662Payments
222Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
UNION BANK SHA 223 841,721,190
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 37 78,223,581
KRIJON 57 21,705,596
TONI-SECURITY 34 14,519,541
BANKA CREDINS 44 10,312,936
EUROGJICI - SECURITY 24 9,686,975
DEGA TATIM TAKSA DURRES 12 8,536,081
KAROLINA RASA/L01409504R 70 7,707,884
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 117 7,686,681
ECO RICIKLIM 77 7,569,163

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 393 620,912,588
Shtese page per vjetersi ne pune 44 122,017,295
Shtese page per funksionin 34 49,075,426
Ilaçe dhe materiale mjeksore 77 39,951,191
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 278 25,573,580
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 59 24,711,823
Unspecified 21 15,372,890

Payments by Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707)

2,662 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
12.08.2024 reg. 09.08.2024 KRIJON Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / BL ILACE MJEKSORE LIK FAT 1021 KONT 37/11 DT 14.5.2024 184,236 17110130052024
12.08.2024 reg. 09.08.2024 KAROLINA RASA/L01409504R Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIMEMAT SHERBIME FAT 161 120,000 17610130052024
12.08.2024 reg. 09.08.2024 KAROLINA RASA/L01409504R Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIMEMAT SHERBIME FAT 160 120,000 17510130052024
12.08.2024 reg. 09.08.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / ENERGJI LIK FAT 240730013944 KONT A105395 5,140 17410130052024
12.08.2024 reg. 09.08.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / ENERGJI LIK FAT 240729128704 13,086 17310130052024
12.08.2024 reg. 09.08.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / ENERGJI LIK FAT 240728058635 KONT A531 67,300 17210130052024
12.08.2024 reg. 09.08.2024 ECO RICIKLIM Sherbime te tjera 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHERB MBETJE SPITALORE LIK FAT 1457 KONT 92/1 DT 6.2.2024 96,654 16910130052024
09.08.2024 reg. 08.08.2024 REOM Pjese kembimi, goma dhe bateri 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / BL PJESE KEMBIMI VAJ LIK FAT 53 UP 17 DT 4.7.2024 120,000 16810130052024
09.08.2024 reg. 08.08.2024 ALBANA-GIPS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / BL MATERIALE DHE SHERBIME GIPS LIK FAT 183 UP 15 DT 4.7.2020 98,020 16510130052024
08.08.2024 reg. 07.08.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / UJE FAT 240711055751 DT 06.08.2024 864 16310130052024
08.08.2024 reg. 07.08.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / UJE LIK FAT 2407-1507001-1 KONT 1507001 6,156 16210130052024
08.08.2024 reg. 07.08.2024 PRIAM NET Sherbime telefonike 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHERBIM INTERNETI FATURE NR 155 INTERNET 20,000 16410130052024
08.08.2024 reg. 07.08.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / POSTA LIK FAT 597 7,650 16110130052024
02.08.2024 reg. 01.08.2024 UNION BANK SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / PAGA KORRIK LIST PAGESE 7,073,726 15410130052024
02.08.2024 reg. 01.08.2024 KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / PAGA LIST PAGESE 3,300 15610130052024
02.08.2024 reg. 01.08.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / PAGA KORRIK LIST PAGESE 155,833 15510130052024
18.07.2024 reg. 16.07.2024 UNION BANK SHA Kompensime speciale te tjera 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPERBLIM DALJE NE PENSION LIST PAGESE 59,125 15210130052024
18.07.2024 reg. 16.07.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIME UJE FATURE NR 2406 DT 11.07.2024 KONT 1105575 864 14710130052024
18.07.2024 reg. 16.07.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIME UJE FATURE NR 2406 DT 11.07.2024 KONT 1507001 8,172 14610130052024
18.07.2024 reg. 16.07.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIME PER QIRA AMBJENTI LIST PAGESE 65,000 14110130052024
18.07.2024 reg. 16.07.2024 PRIAM NET Sherbime telefonike 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIME INTERNETI FATURE NR 139 DT 04.07.2024 20,000 15010130052024
18.07.2024 reg. 16.07.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIME POSTE FATURE NR503DT 01.07.2024 3,670 14810130052024
18.07.2024 reg. 16.07.2024 KRIJON Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIME ILACE DHE MATERIALE MJEKSORE 12.06.2024 652,452 15110130052024
18.07.2024 reg. 16.07.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIME ENERGJI FATURE NR 240630086948 DT 30.06.2024 KONT A105395 5,258 145 10130052024
18.07.2024 reg. 16.07.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIME ENERGJI FATURE NR 466945670 DT 24.06.2024 KONT A003243 5,795 14410130052024
Showing 401–425 of 2,662 14 15 16 17 18 19 20 …107