Home› Institutions

Drejtoria e shendetit publik Has (1812)

Code 1013029

228 mValue, lekë
1,357Payments
106Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 401 167,716,494
TREZHNJEVA 65 6,706,596
SABETA 34 3,953,738
D&J 13 3,862,537
KASTRATI 6 2,362,620
VELLEZERIT POGA 5 2,152,795
KRESHNIK BARDHOSHI 12 1,710,262
Hysen Cahani 17 1,654,980
"KERXHALIU" 25 1,646,929
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 77 1,586,472

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 158 88,574,393
Shtese page per vjetersi ne pune 67 16,209,968
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 63 14,546,896
Shtese page per funksionin 65 12,914,352
Karburant dhe vaj 39 12,709,490
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 83 8,664,135
Te tjera shperblime per personelin 21 6,364,695

Payments by Drejtoria e shendetit publik Has (1812)

1,357 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
20.03.2018 reg. 16.03.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1013029 1812.Sa likujdojme fat.nr.725213001 dt.28.02.2018 per shpenzim telefon zyre nr.22364 muaji shkurt-2018.D.SH.P 2,008 3110130292018
16.03.2018 reg. 15.03.2018 MYRTEZA QARRI Sherbime te tjera 1013029 1812.Sa likujdojme fat.nr.47.seria.11266548 dt.26.02.2018 sipas u-prok nr.2 dt.26.02.2018,sipas kont.nr.90 dt.26.02.2018,s... 72,000 2310130292018
16.03.2018 reg. 15.03.2018 KRESHNIK BARDHOSHI Pjese kembimi, goma dhe bateri 1013029 1812.Sa likujdojme fat.nr.36.seria.26867036 dt.12.03.2018 sipas u-prok nr.4 dt.12.03.2018,situacioni nr.1 dt.12.03.2018 ,p... 118,320 2410130292018
16.03.2018 reg. 15.03.2018 ALB - SIGURACION Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1013029 1812.Sa likujdojme fat.nr.180087505 dt.08.03.2018 per sigurimin e automjetit tipi VOLKSWAGEN PASAT , muaji MARS-2018.D.SH.... 18,993 2510130292018
12.03.2018 reg. 09.03.2018 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013029 1812.Sa likujdojme fat.nr.45.seria 52624801 dt.28.02.2018 per shtese kontrate nr.89 dt.26.02.2018 objekt"Ruajtja e objekte... 178,048 2210130292018
02.03.2018 reg. 01.03.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013029,Sa likujdojme Pagat muajit shkurt-2018 per punonjesit e D.SH.P sipas listepageses dhe bordoros se bankes.Drejtoria e... 765,289 2110130292018
27.02.2018 reg. 26.02.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1812.1013029,Sa likujdojme sherbim postar fat.nr.3 seria 50295532 dt.31.01.2018 muaji janar-2018.D.SH.P 2,454 1910130292018
27.02.2018 reg. 26.02.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1013029 1013029,Sa likujdojme,KONT.H139606 fat.nr.248428552 dt.31.01.2018 per shpenzim energji elektrike muaji Janar-2018.D.SH.P 25,434 1810130292018
27.02.2018 reg. 26.02.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1013029 1812.Sa likujdojme fat.nr.725102730 dt.31.01.2018 per shpenzim telefon zyre nr.22364 muaji Janar-2018.D.SH.P 1,926 2010130292018
19.02.2018 reg. 16.02.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1812.1013029,Sa likujdojme djeta e muajit shkurt-2017 per punonjesit e D.SH.P sipas listepageses dhe bordoros se bankes,sipas VKM... 62,740 1710130292018
02.02.2018 reg. 01.02.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin 1812.1013029,Sa likujdojme Pagat muajit janar-2018 per punonjesit e D.SH.P sipas listepageses dhe bordoros se bankes.Drejtoria e S... 765,289 1110130292018
26.01.2018 reg. 25.01.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1812.1013029,Sa likujdojme sherbim postar fat.nr.39 seria 50295515 dt.30.12.2017 muaji dhjetor-2017.D.SH.P 2,820 910130292018
26.01.2018 reg. 25.01.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1013029 1812.1013029,Sa likujdojme fat.nr.247064932 dt.31.12.2017 per shpenzim energji elektrike muaji dhjetor-2017.D.SH.P 26,325 810130292018
26.01.2018 reg. 25.01.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1013029 1812.Sa likujdojme fat.nr.724918891 dt.31.12.2017 per shpenzim telefon zyre nr.22364 muaji dhjetor-2017.D.SH.P 2,031 1010130292018
17.01.2018 reg. 16.01.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1812.1013029,Sa likujdojme djeta e muajit janar-2017 per punonjesit e D.SH.P sipas listepageses dhe bordoros se bankes,sipas VKM n... 67,980 710130292018
09.01.2018 reg. 08.01.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin 1812.1013029,Sa likujdojme pagat e muajit dhjetor-2017 per punonjesit e D.SH.P sipas listepageses dhe bordoros se bankes .Drejtori... 761,523 110130292018
29.12.2017 reg. 28.12.2017 Vojsava Dodaj Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013029 Sa paguajme faturen nr.22 seria 32033572 dt 28.12.2017 sipas Situacionit te shpenzimit dt.28.12.2017 per Shpenzime per mir... 292,800 16510130292017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013029 Sa paguajme faturen nr.295 seria 32920479 dt 28.11.2017 sipas kont.nr.142/4 prot."Ruajtja e objekteve te Drejtorise se She... 254,353 16410130292017
29.12.2017 reg. 26.12.2017 KRESHNIK BARDHOSHI Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Sa paguajme faturen nr.17 seria.26867017 dt 22.12.2017.sipas urdher-prok nr.23 dt.13.12.2017,situacioni i shpenzimit. dt.22.12.201... 358,200 16110130292017
29.12.2017 reg. 28.12.2017 "KERXHALIU" Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres Sa paguajme faturen nr.72,Sseria 48912842, dt 27.12.2017.sipas urdher-prok nr.27 dt.26.12.2017,flet-hyrje nr.19 dt.27.12.2017 bler... 60,000 16410130292017
29.12.2017 reg. 26.12.2017 HAJRIE BARAKU Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Sa likujdojme fat nr.28 seria 7702342 dt.21.12.2017 sipas u-prok nr.26 dt.20.12.2017,flet-hyrje nr.18 dt.21.12.2017 per furnizimi... 57,850 16010130292017
27.12.2017 reg. 20.12.2017 ALFRED PEKA Pjese kembimi, goma dhe bateri Sa paguajme faturen nr.3 seria.1110488 dhe fat.nr.4 seria 1110489 dt 18.12.2017.sipas urdher-prok nr.25 dt.17.12.2017,situacioni i... 118,500 15810130292017
26.12.2017 reg. 20.12.2017 Tufik Kurti Sherbime te tjera Sa paguajme faturen nr.403 seria.50971657 dt 14.12.2017.sipas urdher-prok nr.22 dt.12.12.2017,situacioni i shpenzimit. dt.14.12.20... 119,232 15410130292017
26.12.2017 reg. 20.12.2017 KRESHNIK BARDHOSHI Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Sa paguajme faturen nr.16 seria.26867016 dt 19.12.2017.sipas urdher-prok nr.24 dt.15.12.2017,situacioni i shpenzimit. dt.19.12.201... 117,840 15710130702017
26.12.2017 reg. 20.12.2017 IGLI PELLET Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Sa paguajme faturen nr.17 seria.43557718 dt 14.12.2017.sipas urdher-prok nr.23 dt.12.12.2017,situacioni i shpenzimit. dt.14.12.201... 116,940 15610130292017
Showing 676–700 of 1,357 25 26 27 28 29 30 31 …55