Home› Institutions

Sp. Has (1812)

Code 1013070

741 mValue, lekë
3,718Payments
189Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 472 498,459,402
TREZHNJEVA 80 14,846,187
KASTRATI 91 13,890,700
FLORFARMA 92 10,387,924
IGLI PELLET 14 10,064,100
M E D I C A M E N T A 87 9,087,746
KRESHNIK BARDHOSHI 73 8,734,334
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 82 8,599,254
IGMA 13 8,528,580
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 68 7,247,100

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 400 258,587,703
Ilaçe dhe materiale mjeksore 1,016 67,575,938
Shtese page per funksionin 59 42,373,427
Shtese page per pune jashte orarit 67 36,216,758
Shtese page per vjetersi ne pune 60 29,094,391
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 57 25,234,521
Karburant dhe vaj 126 20,646,276
Sherbim per ngrohje 53 20,645,690

Payments by Sp. Has (1812)

3,718 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Zyre e Permbarimit Privat ARDAEL Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070 Nales page ne baze te urdherit te sekuestros nr.641 dt.29.05.2026 per punonjesin Muharrem Bera,vend gjykate nr.433 dt... 6,000 13910130702026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME KUKES SHA Uje 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.74591 dt.01.07.2026 Shpenzime per ujin e pijshem qershor 2026, Spitali Has 15,120 14210130702026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1812.1013070 Sa likujdojme transportin e pacienteve qe trajnohen me dialize ,urdh titullari nr.337/1 dt.06.07.2026 per muajin qers... 7,930 14510130702026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1812.1013070 Sa likujdojme djeta(udhetim i brendshem ) muaji qershor 2026 sipas listepageses dhe bordoros se bankes,urdh nr.91 dt.... 61,600 14010130702026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1812. 1013070 Sa lik. fat.nr.91/2026 dt.03.07.2026 Shpenzime sherbimi postar qershor 2026,kont sherbimi nr.205 dt.01.06.2022, Spit... 3,870 14410130702026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.669311 dt. 03.07.2026 Shpenzime telefoni muaji qershor 2026,kont sektoriale nr.318 dt.07.03.2013 Spi... 3,603 14310130702026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.8687457 dt.02.07.2026 Shpenzime energji elektrike pagese muaji qershor-2026 kont me kod KUOH15010911... 31,180 14110130702026
02.07.2026 reg. 01.07.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070 Sa likujdojme pagat muaji QERSHOR 2026 sipas kistepageses dhe bordoros se bankes,nr.fakt i punonjesve 54.Spitali HAS 4,521,600 13510130702026
02.07.2026 reg. 01.07.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070 Sa likujdojme pagat muaji QERSHOR 2026 sipas kistepageses dhe bordoros se bankes,nr.fakt i punonjesve 1.Spitali HAS 81,984 13610130702026
26.06.2026 reg. 25.06.2026 LUVIV Ilaçe dhe materiale mjeksore 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.3598 dt.01.06.2026 Furnizimi me ilace ,f-h nr.45 dt.01.06.2026,PVMD dt.01.06.2026,UPK NR 16 DT 15.05... 240,000 13410130702026
18.06.2026 reg. 15.06.2026 Operatori i Blerjeve te Perqendruara Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.420/2026 dt.09.06.2026 Shpenzime per pages tarife per OBP,VKM nr.245 dt.17.04.2024,urdh titullari nr... 147,607 13210130702026
18.06.2026 reg. 15.06.2026 Operatori i Blerjeve te Perqendruara Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.383/2026 dt.02.06.2026 Shpenzime per pages tarife per OBP,VKM nr.245 dt.17.04.2024,urdh titullari nr... 413,944 13110130702026
18.06.2026 reg. 15.06.2026 LLESHI FARMA Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013070.Sa likujdojme ft nr 50/2026 dt 5.5.2026 barna per nevoja te Spitalit Has,FH 42 dt 05.05.2026,PVM dt 05.05.2026,UPK 15 dt 2... 207,000 13310130702026
16.06.2026 reg. 15.06.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1812.1013070 Sa likujdojme transportin e pacienteve qe trajnohen me dialize ,urdh titullari nr.302/1 dt.10.06.2026 per muajin Maj... 7,930 13010130702026
11.06.2026 reg. 09.06.2026 Vitanet Albania Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013070.Sa ikujdojme ft nr 22849 dt 02.06.2026 ilace pr Spitalin Has,FH 46 dt 02.06.2026,PVM dt 02.06.2026,sipas kontrates 53/1 dt... 54,380 12910130702026
11.06.2026 reg. 09.06.2026 Vitanet Albania Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013070.Sa ikujdojme ft nr 21896 dt 13.05.2026 ilace pr Spitalin Has,FH 43 dt 13.05.2026,PVM dt 13.05.2026,sipas kontrates 68/1 dt... 2,400 12810130702026
11.06.2026 reg. 09.06.2026 KASTRATI ENERGY Karburant dhe vaj 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.63201 dt.01.06.2026 Furnizimi me karburant( Diesel gazoil 10pom)kont nr.73/9 dt.03.02.2026 ,f-h nr.1... 99,993 12410130702026
10.06.2026 reg. 09.06.2026 Zyre e Permbarimit Privat ARDAEL Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070 Nales page ne baze te urdherit te sekuestros nr.641 dt.30.04.2026 per punonjesin Muharrem Bera,vend gjykate nr.433 dt... 6,000 12010130702026
10.06.2026 reg. 09.06.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME KUKES SHA Uje 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.65930 dt.02.06.2026 Shpenzime per ujin e pijshem Maj 2026,situac dt.02.06.2026,kont sektoriale nr.32... 15,336 12310130702026
10.06.2026 reg. 09.06.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1812.1013070 Sa likujdojme djeta(udhetim i brendshem ) muaji Maj 2026 sipas listepageses dhe bordoros se bankes,urdh nr.74 dt.29.0... 63,600 12110130702026
10.06.2026 reg. 09.06.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1812. 1013070 Sa lik. fat.nr.76/2026 dt.01.06.2026 Shpenzime sherbimi postar maj 2026,kont sherbimi nr.205 dt.01.06.2022, Spitali... 2,290 12510130702026
10.06.2026 reg. 09.06.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.569156 dt. 03.06.2026 Shpenzime telefoni muaji maj 2026, Spitali Has 3,600 12610130702026
10.06.2026 reg. 09.06.2026 GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE Ilaçe dhe materiale mjeksore 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.3295/2026 dt.13.05.2026 Furnizimi me oksigjen ,f-h nr.44 dt.13.05.2026,PVMD dt.13.05.2026,kont furni... 6,900 12710130702026
10.06.2026 reg. 09.06.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr 7232380 dt.03.06.2026 Shpenzime energji elektrike pagese muaji Maj-2026 kont me kod KUOH150109113219... 58,060 12210130702026
02.06.2026 reg. 01.06.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070 Sa likujdojme pagat muaji maj 2026 sipas listepageses dhe bordoros se bankes,nr.fakt i punonjesve 54.Spitali HAS 4,645,429 11610130702026
Showing 26–50 of 3,718 1 2 3 4 5 …149