Home› Institutions

Sp. Has (1812)

Code 1013070

741 mValue, lekë
3,718Payments
189Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 472 498,459,402
TREZHNJEVA 80 14,846,187
KASTRATI 91 13,890,700
FLORFARMA 92 10,387,924
IGLI PELLET 14 10,064,100
M E D I C A M E N T A 87 9,087,746
KRESHNIK BARDHOSHI 73 8,734,334
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 82 8,599,254
IGMA 13 8,528,580
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 68 7,247,100

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 400 258,587,703
Ilaçe dhe materiale mjeksore 1,016 67,575,938
Shtese page per funksionin 59 42,373,427
Shtese page per pune jashte orarit 67 36,216,758
Shtese page per vjetersi ne pune 60 29,094,391
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 57 25,234,521
Karburant dhe vaj 126 20,646,276
Sherbim per ngrohje 53 20,645,690

Payments by Sp. Has (1812)

3,718 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
11.12.2025 reg. 10.12.2025 T R I M E D Ilaçe dhe materiale mjeksore 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.119112/2025 dt.04.12.2025 per Blerje ilaçe sipas kont se furnizimit nr.503/1 dt.21.11.2025, flet... 1,650 24810130702025
10.12.2025 reg. 09.12.2025 T R I M E D Ilaçe dhe materiale mjeksore 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.119113/2025 dt.04.12.2025 per Blerje ilaçe sipas kont se furnizimit nr.502/1 dt.18.11.2025,flet-... 15,750 24710130702025
10.12.2025 reg. 09.12.2025 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME KUKES SHA Uje 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.147527, dt. 04.12.2025 per ujin e pijeshem muaji Nentor-2025,situaci dt. 04.12.2025,.Spitali Has... 16,992 24910130702025
10.12.2025 reg. 09.12.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.36/2025 dt.04.12.2025 per sherbim postra muaji Nentor-2025,situaci dt.04.12.2025,kont sherbimi n... 2,050 25210130702025
10.12.2025 reg. 09.12.2025 INCOMED Ilaçe dhe materiale mjeksore 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.5778 dt.04.12.2025 per Blerje ilaçe kont nr.503/1 dt.21.11.2025,f-hyrje nr.82 dt.04.12.2025,pv i... 7,590 25310130702025
10.12.2025 reg. 09.12.2025 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1812.1013070, Sa lik ft.2500808605 DATE 05.12.2025, GJOBE PER KTV TE AUTOMJETIT ME TARGE AA056DN. SHKRESA E BRENDSHME NR 526/1 PRO... 1,000 25110130702025
10.12.2025 reg. 09.12.2025 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1812.1013070, Sa lik ft.2500808723 DATE 05.12.2025,SHERBIME PER TVMP TE AUTOMJETIT ME TARGE AA056DN. SHKRESA E BRENDSHME NR 526/1... 20,955 25010130702025
09.12.2025 reg. 05.12.2025 V.A.L.E RECYCLING Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.4179 dt.26.11.2025 per evadim mbetje spitalore,kontrate 70/8 dt 05.02.2025,u.k.blerj 70/3 dt .27... 54,720 24110130702025
09.12.2025 reg. 05.12.2025 PELLUMB PEKA Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.2/2025 dt.29.11.2025 per buke gruri,kontrate 104/8 dt 28.02.2025,FH nr 32 dt 29.11.2025, PVM dt... 13,000 24310130702025
09.12.2025 reg. 05.12.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.1261865 dt.3.12.2025per shpenzime telefoni,situacion dt 3.12.2025,Nentor 2025. Spitali Has 3,600 24610130702025
09.12.2025 reg. 05.12.2025 KASTRATI ENERGY Karburant dhe vaj 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.54415 dt.02.12.2025 per Furnizimi me karburant,kontrate 80/8 dt 10.02.2025,u.k.blerj 80/3 dt 30.... 99,446 24010130702025
09.12.2025 reg. 05.12.2025 GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE Ilaçe dhe materiale mjeksore 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.7900 dt.20.11.2025 per oksigjen per perdorim mjeksor,kontrate 496/4 dt 17.11.2025,FH nr 81 dt 20... 17,250 24210130702025
09.12.2025 reg. 05.12.2025 BESNIK 66 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.4/2025 dt.26.11.2025 per furnizim me perime,kontrate 112/8 dt 27.02.2025,FH nr 31 dt 26.11.2025,... 9,600 24510130702025
09.12.2025 reg. 05.12.2025 BESNIK 66 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.5/2025 dt.26.11.2025 per furnizim me artikuj ushqimor,kontrate 111/8 dt 28.02.2025,FH nr 30 dt 2... 41,550 24410130702025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 Zyre e Permbarimit Privat ARDAEL Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070.Ndalesa ne page(muaji Nentor-2025) punonjesit Muharrem Bera,sekuestro page nr.641 regj dt.19.11.2025.vendim gjykate n... 6,000 23710130702025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1812.1013070 Sa likujdojme djeta udhetim i brendshem per punonjesit muaji Nentor-2025,sipas listepageses dhe bordoros se bankes ,v... 47,500 23810130702025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070 Sa likujdojme paga per punonjesit per muajin Nentor-2025 sipas listepageses dhe bordoros se bankes ,vkm nr.424 dt.26.... 4,329,507 23510130702025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1812.1013070, Sa lik ft.2500782226 DATE 26.11.2025,SHERBIME PER TVMP TE AUTOMJETIT ME TARGE AB928AX. SHKRESA E BRENDSHME NR 510/1... 6,322 23910130702025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070 Sa likujdojme paga per punonjesit per muajin Nentor-2025 sipas listepageses dhe bordoros se bankes ,vkm nr.424 dt.26.... 77,305 23610130702025
27.11.2025 reg. 26.11.2025 KRESHNIK BARDHOSHI Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr 99/2025 dt.1.11.2025 per shpenz mirembajtje-riparim te ambulancave te Spitalit Has,,Sit 1.11.202... 531,800 233110130702025
27.11.2025 reg. 26.11.2025 IGLI PELLET Sherbim per ngrohje 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr 39/2025 dt.15.11.2025 per Sherbim ngrohje me pelet druri,Marrvesh.kuader 06.02.2025,Flete H 28 d... 828,000 232110130702025
20.11.2025 reg. 19.11.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr14105736 dt.10.11.2025 per sherbim energji elektrike muaji Tetor-2025,situaci dt.10.11.2025,Kontr... 135,340 23010130702025
11.11.2025 reg. 07.11.2025 KASTRATI ENERGY Karburant dhe vaj 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.53150/2025 dt 03.11.2025 per karburant kontr nr.80/8 dt.10.02.2025, sipas u-p nr.2 dt.30.01.2025... 99,446 22510130702025
11.11.2025 reg. 07.11.2025 Emrush Peka Shpenzime te tjera transporti 1812.1013070 Sa likujdojme fat.nr.2/2025, date 01.11.2025, kontrate nr.131/9, dt 28.03.2025,SHPENZIME PER LARJE AUTOMJETI, situaci... 78,750 PT22410130702025
10.11.2025 reg. 07.11.2025 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME KUKES SHA Uje 1812.1013070.Sa likujdojme fat nr.142612, dt.05.11.2025 per ujin e pijeshem muaji Tettor-2025,situaci dt.05.11.2025,.Spitali Has. 9,720 22810130702025
Showing 176–200 of 3,718 5 6 7 8 9 10 11 …149