|
21.08.2024
reg. 20.08.2024 |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Blerje oksigjeni,Urdher prokurimi nr 304 dt 07.08.2024,fature nr 11579/2024 dt 07.08.2024,f-h nr 33 dt 07.08.2024,p-v...
|
40,020 |
21210130752024
|
|
21.08.2024
reg. 20.08.2024 |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Blerje oksigjeni,kontrate nr 445 dt 29.09.2023,fature nr 11668/2024 dt 09.08.2024,f-h nr 32 dt 05.08.2024,p-v pritje m...
|
14,965 |
21110130752024
|
|
21.08.2024
reg. 20.08.2024 |
Gjok Preci |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
Spitali Laç.Paguar sherbim kateringu sipas kontrates nr 65/2 dt 23.02.2024, fature nr 18/2024 dt 13.08.2024 pv marrje dorezim dt 1...
|
42,355 |
21510130752024
|
|
21.08.2024
reg. 20.08.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
Spitali Laç.Shpenzime energji elektrike per muajin Kortrik 2024,fature nr 240807010972 dt 31.07.2024,kontrate E 084842,kod klienti...
|
340 |
21610130752024
|
|
13.08.2024
reg. 12.08.2024 |
V.A.L.E RECYCLING |
Sherbime te tjera
Spitali Laç.Sherbim trajtim i mbetjeve spitalore,kontrate nr 521/2 dt 15.12.2023,fature nr 1926/2024 dt 07.08.2024,ub 7833
|
44,400 |
21010130752024
|
|
13.08.2024
reg. 12.08.2024 |
SERDADO |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
Spitali Laç.Sherbime te Autoambulances AA 092 VV.Kontrate nr 163/3 dt 07.05.2024.Fature nr 59/2024 dt 31.07.2024.ub 7877
|
402,000 |
20510130752024
|
|
13.08.2024
reg. 12.08.2024 |
MBCom |
Sherbime telefonike
Spitali Laç.Sherbim interneti per 1 muaj 2024,kontrate nr 59/1 dt 05.02.2024,fature nr 74/2024 dt 07.08.2024.ub 7855
|
10,000 |
20310130752024
|
|
13.08.2024
reg. 12.08.2024 |
Illyrian Guard |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
Spitali Laç.Roje private,kontrate nr 2042/1 dt 21.12.2023 e Illyrianit dhe nr 605 dt 29.12.2023 e Spitalit,fature nr 2300/2024 dt...
|
525,243 |
20210130752024
|
|
13.08.2024
reg. 12.08.2024 |
Gjok Preci |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
Spitali Laç.Paguar sherbim kateringu sipas kontrates nr 65/2 dt 23.02.2024, fature nr 17/2024 dt 06.08.2024 pv marrje dorezim dt 0...
|
151,702 |
20410130752024
|
|
13.08.2024
reg. 12.08.2024 |
Gentjan Pepaj |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Shpenzime per Ilaçe&materiale mjekesore.Urdher prokurimi nr 280 dt 22.07.2024.Fature nr 4669/2024 dt 22.07.2024,f-h nr...
|
99,936 |
20110130752024
|
|
13.08.2024
reg. 12.08.2024 |
Banka OTP Albania |
Te tjera transferta tek individet
Spitali Laç.Shperblim nete per punonjesit e miratuar ne organike per dalje ne pension.
|
67,660 |
20810130752024
|
|
13.08.2024
reg. 12.08.2024 |
Banka OTP Albania |
Te tjera transferta tek individet
Spitali Laç.Shperblim nete per punonjesit e miratuar ne organike per semundje dhe nderhyrje kirurgjikale.
|
50,000 |
20710130752024
|
|
12.08.2024
reg. 09.08.2024 |
BANKA E TIRANES |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Spitali Laç.Shpenzime dialize per muajin Korrik 2024.
|
165,800 |
20610130752024
|
|
07.08.2024
reg. 06.08.2024 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Spitali Laç.Paga neto per muajin Korrik 2024 per punonjesit e miratuar ne organike
|
215,159 |
19710130752024
|
|
07.08.2024
reg. 06.08.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
Spitali Laç.Paga neto per muajin Korrik 2024 per punonjesit e miratuar ne organike dhe me kontrate te perkohshme.
|
2,064,538 |
19510130752024
|
|
07.08.2024
reg. 06.08.2024 |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Sherbime te tjera
Spitali Laç.Sherbim kryerje procedure prokurimi per Riparim dhe mirembajtje te mjeteve.Fature nr 204/2024 dt 30.07.2024.VKM nr 245...
|
99,878 |
20010130752024
|
|
07.08.2024
reg. 06.08.2024 |
Banka OTP Albania |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Spitali Laç.Paga neto per muajin Korrik 2024 per punonjesit e miratuar ne organike dhe me kontrate te perkohshme.
|
4,797,399 |
19410130752024
|
|
07.08.2024
reg. 06.08.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
Spitali Laç.Paga neto per muajin Korrik 2024 per punonjesit e miratuar ne organike dhe me kontrate te perkohshme.
|
1,207,187 |
19310130752024
|
|
07.08.2024
reg. 06.08.2024 |
BANKA E TIRANES |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Spitali Laç.Paga neto per muajin Korrik 2024 per punonjesit e miratuar ne organike
|
158,302 |
19610130752024
|
|
31.07.2024
reg. 30.07.2024 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
Spitali Laç.Pagesa per kolaudim automjeti AA 092 VV .Fature nr 9206/2024 dt 29.07.2024
|
3,200 |
19210130752024
|
|
26.07.2024
reg. 25.07.2024 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
Spitali Laç.Pagesa per taksa qarkullimi,regjistrimi per targen AA 092 VV .Fature nr 2400438075 dt 24.07.2024.T.V.M.P per vitin 202...
|
7,588 |
19110130752024
|
|
18.07.2024
reg. 17.07.2024 |
PL 97 GROUP |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
Spitali Laç.Blerje detergjente per Spitalin.Urdher-prokurimi nr 246 dt 24.06.2024,Ft.nr 28/2024 dt 12.07.2024,f-h nr 29 dhe 29/1 d...
|
358,800 |
18910130752024
|
|
18.07.2024
reg. 17.07.2024 |
KASTRATI |
Karburant dhe vaj
Spitali Laç.Furnizim me karburant.Kontrate nr 317 dt 23.06.2023,fature nr 28670/2024 dt 12.07.2024,f-h nr 30 dt 12.07.2024,p-v dt...
|
732,528 |
18810130752024
|
|
18.07.2024
reg. 17.07.2024 |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Blerje oksigjeni,kontrate nr 445 dt 29.09.2023,fature nr 10933/2024 dt 15.07.2024,f-h nr 31 dt 15.07.2024,p-v pritje m...
|
9,660 |
18710130752024
|
|
18.07.2024
reg. 17.07.2024 |
EKM Konstruksion & Teknologji |
Sherbime te tjera
Spitali Laç.F/V MIREMBAJTJE TE IMPJANTIKES.KONTRATE NR 241/2 DT 03.07.2024.Fature nr 28/2024 dt 15.07.2024.p-v dt 15.07.2024.
|
538,020 |
19010130752024
|