Code 1014021
| Beneficiary | Payments | Value, lekë |
|---|---|---|
| BANKA KOMBETARE TREGTARE | 25 | 5,663,304 |
| POSTA SHQIPTARE SH.A | 18 | 421,730 |
| SOFIA MYFTARI | 2 | 83,094 |
| FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | 28 | 74,762 |
| DHIMITER DINAJ | 1 | 31,320 |
| ZIA MAHMUTAJ | 1 | 29,400 |
| ONE ALBANIA | 17 | 21,520 |
| MIFEEL | 1 | 9,000 |
| IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT | 1 | 4,416 |
| IMAGE-COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT | 1 | 4,416 |
| Category | Payments | Value, lekë |
|---|---|---|
| Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike | 22 | 5,643,404 |
| Posta dhe sherbimi korrier | 18 | 421,730 |
| Elektricitet | 28 | 74,762 |
| Kancelari | 1 | 65,094 |
| Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | 3 | 40,152 |
| Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres | 1 | 29,400 |
| Sherbime telefonike | 17 | 21,520 |
| Udhetim i brendshem | 3 | 19,900 |
| Executed | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 reg. 11.03.2025 | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1014021 Zyra Permbarimore Gjirokaster. Posta, Fatura 766 dt 03.03.2025. | 35,670 | 810140212025 |
| 04.03.2025 reg. 03.03.2025 | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014021 Zyra Permbarimore Gjirokaster. Listepagese,paga shkurt 2025 | 350,079 | 0610140212025 |
| 18.02.2025 reg. 17.02.2025 | IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1014021 Zyra Permbarimore Gjirokaster. Abonim 12 mujor ne Dev Post, sherbim operativ, Fatura nr.1174 dt 21.01.2025, Kerkesa 60 dt... | 4,416 | 510140212025 |
| 04.02.2025 reg. 03.02.2025 | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014021 Zyra Permbarimore Gjirokaster. Pagat Janar 2025, Listepagese. | 350,079 | 310140212025 |
| 14.01.2025 reg. 13.01.2025 | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014021 Zyra Permbarimore Gjirokaster. Pagat Dhjetor 2024, Listepagese. | 350,420 | 110140212025 |