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Paraburgimi Durres (0707)

Code 1014054

2.2 bnValue, lekë
2,442Payments
229Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 397 759,536,826
BANKA CREDINS 322 751,529,998
RAIFFEISEN BANK SH.A 266 357,722,171
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 83 74,224,800
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 65 43,305,934
BANKA KOMBETARE E GREQISE 30 39,543,880
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES 104 25,213,128
DEGA TATIM TAKSA DURRES 20 19,888,327
Banka OTP Albania 69 14,075,103
CEZ SHPERNDARJE 24 8,478,141

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 657 995,590,001
Elektricitet 167 119,472,947
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 253 114,537,992
Shtese page per vjetersi ne pune 269 111,417,418
Shtese page per gradat ushtarake 334 105,847,171
Shtese page per funksionin 196 95,052,893
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 263 91,361,990
Shtesa page te tjera 244 78,742,250

Payments by Paraburgimi Durres (0707)

2,442 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
10.04.2026 reg. 09.04.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014054/PARABURGIMI/ POSTE FAT 311/26 13,880 6110140542026
10.04.2026 reg. 09.04.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1014054/PARABURGIMI/ TELEFON FAT 4962 3,110 6210140542026
10.04.2026 reg. 09.04.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 1014054/PARABURGIMI/ PAGA SIPAS LISTEPAGESES 157,500 6410140542026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 ZYRA E PERMBARIMIT Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014054/PARABURGIMI/ NDALESE PAGE BARDHYL KAJO SIPAS LISTEPAGESES 15,000 5510140542026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 SINDIKATA E SHERB.POL.TE SHQIPERISE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014054/PARABURGIMI/ KUOTA SINDIKATE SIPAS LISTEPAGESES 13,500 5410140542026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera transferta tek individet 1014054/PARABURGIMI/ PAGE KALIMTARE SIPAS LISTEPAGESES 30,473 5610140542026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014054/PARABURGIMI/ PAGA SIPAS LISTEPAGESES 5,089,975 5210140542026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 DREJT. RAJON. SIGUR. KUJD. SHENDETSOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014054/PARABURGIMI/ NDALESE DETYRIMI SULO FEIMI DHE BEKIME REXHA 14,081 5910140542026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 Banka OTP Albania Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014054/PARABURGIMI/ PAGA SIPAS LISTEPAGESES 264,633 5310140542026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 1014054/PARABURGIMI/ PAGE KALIMTARE SIPAS LISTEPAGESES 34,376 5710140542026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014054/PARABURGIMI/ PAGA SIPAS LISTEPAGESES 4,649,607 5110140542026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 BANKA CREDINS Te tjera transferta tek individet 1014054/PARABURGIMI/ PAGE KALIMTARE SIPAS LISTEPAGESES 33,881 5810140542026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014054/PARABURGIMI/ PAGA SIPAS LISTEPAGESES 5,639,260 5010140542026
17.03.2026 reg. 13.03.2026 FIOAR-2014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1014054/PARABURGIMI/ MATERIALE GAZERMIM FAT 1611 DT 11.03.2026 65,228 4910140542026
17.03.2026 reg. 13.03.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 1014054/PARABURGIMI/ PAGA TE DENUAR SIPAS LISTEPAGESES 185,000 4810140542026
13.03.2026 reg. 12.03.2026 KERRI Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1014054/PARABURGIMI/ SHPENZIME MIREMBAJTJE NDERTESA FAT.NR 1198/2026 DT.10.03.2026 FH.NR 04 DT.03.03.2026 113,000 4510140542026
13.03.2026 reg. 12.03.2026 GRAMOZ NIMANI Shpenzime te tjera transporti 1014054/PARABURGIMI/ SHPENZIME TRANSP UB.DT.04.03.2026 FAT.NR 24/2026 DT.10.03.2026 FH.NR 06 DT.10.03.2026 66,000 4710140542026
13.03.2026 reg. 12.03.2026 GRAMOZ NIMANI Shpenzime te tjera transporti 1014054/PARABURGIMI/ SHPENZIME TRANSP UB.DT.04.03.2026 FAT.NR 23/2026 DT.10.03.2026 FH.NR 05 DT.10.03.2026 81,000 4610140542026
12.03.2026 reg. 11.03.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1014054/PARABURGIMI/ TELEFON FAT 1298556 DT 28.02.2026 12,450 4410140542026
10.03.2026 reg. 09.03.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1014054/PARABURGIMI/ UJE FAT 260210716271 DT 09.03.2026 85,284 4210140542026
10.03.2026 reg. 09.03.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014054/PARABURGIMI/ POSTE FAT 168 DT 03.03.2026 10,180 4110140542026
10.03.2026 reg. 09.03.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1014054/PARABURGIMI/ ENERGJI FAT 260306002864 DT 27.02.2026 1,806,725 4310140542026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 ZYRA E PERMBARIMIT Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014054/PARABURGIMI/ NDALESA PAGE BARDHYL KAJO 15,000 3610140542026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 SINDIKATA E SHERB.POL.TE SHQIPERISE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014054/PARABURGIMI/ NDALESA KUOTE SIPAS LISTEPAGESES 13,300 3510140542026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera transferta tek individet 1014054/PARABURGIMI/ PAGA KALIMTARE SIPAS LISTEPAGESES 30,473 3710140542026
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