Home› Institutions

ALUIZNI - Drejtoria Korce (1515)

Code 1014115

43.0 mValue, lekë
257Payments
14Beneficiaries
12.2017 – 01.2020Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 87 36,260,015
InfoSoft Office 4 2,100,708
BANKA KOMBETARE TREGTARE 5 1,016,811
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 49 910,948
GJERGJI JANO (L34203003V) 1 710,192
POSTA SHQIPTARE SH.A 26 703,453
KOTTI 4 339,768
ARB - SECURITY SH.P.K 24 251,000
ALBTELEKOM SH.A. 50 200,120
AICOM 1 116,400

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Te tjera paga me kontrate 26 16,865,653
Shtese page per vjetersi ne pune 22 5,900,456
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 19 5,806,279
Shtese page per funksionin 21 4,005,324
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 18 2,378,930
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 3 1,333,080
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 26 1,249,500
Elektricitet 49 910,948

Payments by ALUIZNI - Drejtoria Korce (1515)

257 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
26.04.2018 reg. 25.04.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014115 ALUIZNI KORCE SHERBIME TELEFONIKE IMUAJI MARS 2018 NR I KLIENTIT 110000079948 FATURA NR 725305396 DT 31.03.2018 3,000 4710141152018
25.04.2018 reg. 24.04.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014115 ALUIZNI KORCE SHERBIME POSTARE IMUAJI MARS 2018 FATURA NR 258 NR SERIE 58062343 DT 31.03.2018 57,414 4610141152018
25.04.2018 reg. 24.04.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014115 ALUIZNI KORCE SHPENZIME ENERGJIE IMUAJI MARS 2018 KOD I KLIENTIT KR1A010013051721 FATURA NR 250728108 DT 29.03.2018 16,749 4410141152018
25.04.2018 reg. 24.04.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014115 ALUIZNI KORCE SHPENZIME ENERGJIE IMUAJI MARS 2018 KOD I KLIENTIT KR0A060002120478 FATURA NR 250719060 DT 29.03.2018 37,850 4310141152018
25.04.2018 reg. 24.04.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014115 ALUIZNI KORCE SHERBIME TELEFONIKE IMUAJI MARS 2018 NR I KLIENTIT 310001792268 FATURA NR 725433298 DT 31.03.2018 5,000 4510141152018
13.04.2018 reg. 12.04.2018 BANKA CREDINS Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1014115 ALUIZNI KORCE SHPENZIME PER QIRAMARRJE AMBJENT IMUAJI MARS 2018 SIPAS KONTRATES DT 31.01.2018 42,500 4010141152018
04.04.2018 reg. 03.04.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin 1014115 ALUIZNI KORCE PAGA MUAJI MARS 2018 SIPAS LISTPAGESAVE 771,501 3810141152018
04.04.2018 reg. 03.04.2018 BANKA CREDINS Te tjera paga me kontrate 1014115 ALUIZNI KORCE PAGA PUNONJES ME KONTRATE MUAJI MARS 2018 SIPAS LISTPAGESAVE 631,943 3910141152018
27.03.2018 reg. 26.03.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014115 ALUIZNI KORCE SHPENZIME ENERGJIE IMUAJI SHKURT 2018 KOD I KLIENTIT KR1A010013051721 FATURA NR 249711513 DT 27.02.2018 20,143 2610141152018
27.03.2018 reg. 26.03.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014115 ALUIZNI KORCE SHERBIME TELEFONIKE IMUAJI SHKURT 2018 NR I KLIENTIT 110000079948 FATURA NR 725138052 DT 28.02.2018 3,000 3710141152018
26.03.2018 reg. 23.03.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014115 ALUIZNI KORCE SHPENZIME ENERGJIE IMUAJI SHKURT 2018 KOD I KLIENTIT KR0A060002120478 FATURA NR 249793583 DT 26.02.2018 25,670 3510141152018
21.03.2018 reg. 20.03.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014115 ALUIZNI KORCE SHERBIME POSTARE IMUAJI SHKURT 2018 FATURA NR 137 NR SERIE 58059171 DT 28.02.2018 66,906 3310141152018
21.03.2018 reg. 20.03.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1014115 ALUIZNI KORCE SHPENZIME UDHETIMI I BRENDSHEM SIPAS LISTPAGESAVE 5,000 3210141152018
21.03.2018 reg. 20.03.2018 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1014115 ALUIZNI KORCE SHPENZIME UDHETIMI I BRENDSHEM SIPAS LISTPAGESAVE 15,000 3110141152018
21.03.2018 reg. 20.03.2018 ARB - SECURITY SH.P.K Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1014115 ALUIZNI KORCE SHPENZIME TE SIGURISE DHE RUAJTJES MUAJI SHKURT URDHER PROKURIMI NR 1 DT 29.01.2018 PROCESVERBAL DT 01.02.20... 10,500 3010141152018
21.03.2018 reg. 20.03.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014115 ALUIZNI KORCE SHERBIME TELEFONIKE IMUAJI SHKURT 2018 NR I KLIENTIT 31001792268 FATURA NR 725257319 DT 28.02.2018 5,000 3410141152018
15.03.2018 reg. 13.03.2018 BANKA CREDINS Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1014115 ALUIZNI KORCE SHPENZIME PER QIRAMARRJE AMBJENT IMUAJI SHKURT 2018 SIPAS KONTRATES DT 31.01.2018 42,500 2710141152018
05.03.2018 reg. 02.03.2018 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1014115 ALUIZNI KORCE PAGA MUAJI SHKURT 2018 SIPAS LISTPAGESAVE 771,076 24.10141152018
02.03.2018 reg. 01.03.2018 BANKA CREDINS Te tjera paga me kontrate 1014115 ALUIZNI KORCE PAGA MUAJI SHKURT 2018 SIPAS LISTPAGESAVE 428,319 2510141152018
27.02.2018 reg. 26.02.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014115 ALUIZNI KORCE SHPENZIME ENERGJIE IMUAJI JANAR 2018 KOD I KLIENTIT KR1A010013051721 FATURA NR 248335863 DT 29.01.2018 22,696 2110141152018
27.02.2018 reg. 26.02.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014115 ALUIZNI KORCE SHPENZIME ENERGJIE IMUAJI JANAR 2018 KOD I KLIENTIT KR0A060002120478 FATURA NR 248264144 DT 31.01.2018 54,062 2010141152018
27.02.2018 reg. 26.02.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014115 ALUIZNI KORCE SHERBIME TELEFONIKE IMUAJI JANAR 2018 NR I KLIENTIT 110000079948 FATURA NR 725018781 DT 31.01.2018 3,000 2310141152018
27.02.2018 reg. 26.02.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014115 ALUIZNI KORCE SHERBIME TELEFONIKE IMUAJI JANAR 2018 NR I KLIENTIT 310001792268 FATURA NR 725065160 DT 31.01.2018 5,067 2210141152018
14.02.2018 reg. 13.02.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014115 ALUIZNI KORCE SHERBIME POSTARE IMUAJI JANAR 2018 FATURA NR 20 NR SERIE 50293999 DT 31.01.2018 636 1610141152018
14.02.2018 reg. 13.02.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014115 ALUIZNI KORCE SHERBIME POSTARE IMUAJI JANAR 2018 FATURA NR 12 NR SERIE 58059144 DT 31.01.2018 27,216 1510141152018
Showing 201–225 of 257 6 7 8 9 10 11