|
30.01.2024
reg. 29.01.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1016059 Prefektura Berat paguar dieta sipas autorizimeve janar 2024, listepagesa bashkelidhur
|
25,025 |
2110160592024
|
|
26.01.2024
reg. 24.01.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1016059 Prefektura Berat paguar kontrata nr.C058133, fatura nr.607308, dt.06.01.2024, shpenzime energjie dhjetor 2023
|
1,864 |
2010160592024
|
|
26.01.2024
reg. 24.01.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1016059 Prefektura Berat paguar kontrata nr.C058184, fatura nr.607297, dt.06.01.2024, shpenzime energjie dhjetor 2023
|
1,326 |
1910160592024
|
|
26.01.2024
reg. 24.01.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1016059 Prefektura Berat paguar kontrata nr.D086244, fatura nr.979193, dt.12.01.2024, shpenzime energjie dhjetor 2023
|
340 |
1810160592024
|
|
25.01.2024
reg. 24.01.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.41947/2024, dt.05.01.2024, shpenzime telefoni dhjetor 2023
|
2,000 |
1510160592024
|
|
25.01.2024
reg. 24.01.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1016059 Prefektura Berat paguar klienti nr.310001905766, fatura nr.83954/2024, dt.06.01.2024, shpenzime telefoni dhjetor 2023
|
2,000 |
1410160592024
|
|
25.01.2024
reg. 24.01.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1016059 Prefektura Berat paguar klienti nr.310001883715, fatura nr.24887/2024, dt.05.01.2024, shpenzime telefon/internet dhjetor 2...
|
5,740 |
1310160592024
|
|
25.01.2024
reg. 24.01.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1016059 Prefektura Berat paguar kontrata nr.A015272, fatura nr.601437, dt.06.01.2024, shpenzime energjie dhjetor 2023
|
386 |
1710160592024
|
|
25.01.2024
reg. 24.01.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1016059 Prefektura Berat paguar kontrata nr.A015379, fatura nr.601430, dt.06.01.2024, shpenzime energjie dhjetor 2023
|
35,850 |
1610160592024
|
|
19.01.2024
reg. 18.01.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.37874, dt.03.01.2024, shpenzime uji dhjetor 2023
|
1,704 |
0710160592024
|
|
19.01.2024
reg. 18.01.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.29319, dt.03.01.2024, shpenzime uji dhjetor 2023
|
5,784 |
0610160592024
|
|
19.01.2024
reg. 18.01.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.8369, dt.03.01.2024, shpenzime uji dhjetor 2023
|
979 |
0510160592024
|
|
19.01.2024
reg. 18.01.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera shperblime per personelin
Prefektura 1016059, paguar shperblim vkm nr.834, dt.28.12.2023, urdher nr.05, dt.18.01.2024, liste pagesa
|
17,000 |
27910160592023
|
|
19.01.2024
reg. 18.01.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.1047/2023, dt.03.01.2024, shpenzime postare dhjetor 2023
|
90 |
1210160592024
|
|
19.01.2024
reg. 18.01.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.257/2023, dt.29.12.2023, shpenzime postare dhjetor 2023
|
260 |
1110160592024
|
|
19.01.2024
reg. 18.01.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.1990/2024, dt.03.01.2024, shpenzime postare dhjetor 2023
|
8,715 |
1010160592024
|
|
19.01.2024
reg. 18.01.2024 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.750/2024, dt.18.01.2024, shpenzime kontroll teknik mjeti
|
2,000 |
0910160592024
|
|
19.01.2024
reg. 18.01.2024 |
ALBANA ZOGANI |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna
1016059 Prefektura Berat paguar vendim gjyqesor Isuf Kucana, VGJA Tr.nr.945, dt.28.03.2019, shkresa permbaruesit nr.1441, dt.05.07...
|
23,700 |
0810160592024
|
|
09.01.2024
reg. 08.01.2024 |
SHPETIM HOXHA |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
Prefektura 1016059, paguar ub nr.17, dt.21.12.2023, fatura nr.732/2023, dt.26.12.2023, fh nr.18, dt.26.12.2023, pmd dt.26.12.2023,...
|
88,880 |
27710160592023
|
|
09.01.2024
reg. 08.01.2024 |
GENCI HOXHALLARI |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
Prefektura 1016059, paguar ub nr.18, dt.21.12.2023, fatura nr.01/2023, dt.28.12.2023, shpenzime mirembajtje objeket ndertimore
|
96,998 |
27810160592023
|
|
05.01.2024
reg. 04.01.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1016059 Prefektura Berat paga dhjetor 2023 listepagesa bashkelidhur
|
1,552,787 |
0110160592024
|
|
05.01.2024
reg. 04.01.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1016059 Prefektura Berat paga dhjetor 2023 listepagesa bashkelidhur
|
293,455 |
0210160592024
|
|
05.01.2024
reg. 04.01.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1016059 Prefektura Berat paga dhjetor 2023 listepagesa bashkelidhur
|
71,605 |
0310160592024
|
|
03.01.2024
reg. 28.12.2023 |
HASAN VRIONI |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Prefektura 1016059, shpenzime te tjera materiale dhe sherbime speciale fat 94 dt 22.12.2023
|
12,000 |
27610160592023
|
|
29.12.2023
reg. 27.12.2023 |
Skerdilajd Manka |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
Prefektura 1016059,u blerje 15 dt 14.12.2023 fat 65 dt 21.12.2023 blerje mateiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
|
79,700 |
27510160592023
|