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Prefektura e qarkut Diber (0606)

Code 1016060

486 mValue, lekë
2,886Payments
131Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 702 345,385,646
RAIFFEISEN BANK SH.A 352 52,784,417
Illyrian Guard 77 8,111,881
KASTRATI 17 6,340,119
DREJTORIA TATIMEVE DIBER 38 6,215,383
KASTRIOT VORFI 32 4,866,787
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 204 3,616,078
POSTA SHQIPTARE SH.A 380 3,555,475
ALBTELEKOM SH.A. 145 3,497,485
"GEGA CENTER GKG" 4 3,265,723

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 385 175,605,503
Shtesa page te tjera 77 23,660,297
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 65 22,662,030
Shtese page per funksionin 149 22,086,762
Shtese page per vjetersi ne pune 166 21,974,823
Udhetim i brendshem 296 17,998,034
Karburant dhe vaj 28 13,102,867
Pagese per ushtaraket e liruar ne reforme 26 8,955,597

Payments by Prefektura e qarkut Diber (0606)

2,886 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
16.04.2024 reg. 15.04.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2024 Prefektura 1016060 Posta Mars 2024 fat nr 548 dt 08.04.2024 9,830 8310160602024
16.04.2024 reg. 15.04.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2024, Prefektura, 1016060, shpenzime telefoni, fature nr375233, dt03.04.2024 3,000 7410160602024
16.04.2024 reg. 15.04.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2024 Prefektura 1016060 telefon Mars 2024 fat nr 427009 dt 04.04.2024 15,553 7310160602024
16.04.2024 reg. 15.04.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2024, Prefektura, 1016060, energji elektrike Mars 2024, fature nr 4405540, dt02.04.2024 8,080 7910160602024
16.04.2024 reg. 15.04.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2024, Prefektura, 1016060, energji elektrike, fature nr4203097, dt29.03.2024 11,255 7810160602024
16.04.2024 reg. 15.04.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2024, Prefektura, 1016060, energji elektrike, fature nr5239716, dt09.04.2024 340 7710160602024
16.04.2024 reg. 15.04.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2024, Prefektura, 1016060, energji elektrike, fature nr4910755, dt04.04.2024 1,864 7610160602024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2024, Prefektura, 1016060, paga neto, muaji mars 2024, listepagesa dhe bordoroja bashkangjitur 259,436 6210160602024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 2024 Prefektura Sherbime te ruajtjes,vendim nr 177 dt 04.04.2019,kontrate nr 1270 dt 29.12.2023,fat nr 760 dt 31.03.2024 Mars 2024 107,636 67101606020241
03.04.2024 reg. 02.04.2024 BANKA CREDINS Te tjera transferta tek individet 2024 Prefektura Diber shperblim per dalje ne pension te plot vendim nr 1 dt 19.02.2024 listepagesa bashkengjitur 75,140 68101606020241
03.04.2024 reg. 02.04.2024 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 2024, Prefektura, 1016060, shpenzime flejtje prefekti, fature mars 2024, dt02.04.2024 25,000 6610160602024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 BANKA CREDINS Sherbime telefonike 2024, Prefektura, 1016060, shpenzime telefoni, prill 2024 1,800 6510160602024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2024, Prefektura, 1016060, paga neto, muaji mars 2024, listepagesa dhe bordoroja bashkangjitur 1,892,387 6110160602024
26.03.2024 reg. 25.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2024, Prefektura, 1016060, sherbime postare, fature nr32, dt06.03.2024 1,200 5910160602024
26.03.2024 reg. 25.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2024, Prefektura, 1016060, sherbime postare, fature nr62, dt04.03.2024 1,920 5810160602024
26.03.2024 reg. 25.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2024, Prefektura, 1016060, sherbime postare, fature nr513, dt06.03.2024 7,265 5710160602024
26.03.2024 reg. 25.03.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2024, Prefektura, 1016060, shpenzime telefoni, fature nr295957, dt04.03.2024 3,000 4810160602024
26.03.2024 reg. 25.03.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2024, Prefektura, 1016060, shpenzime telefoni, fature nr331761, dt05.03.2024 15,375 4710160602024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha Uje 2024 Prefektura 1016060 uje fat nr 78057 dt 12.03.2024 shkurt 2024 180 5610160602024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha Uje 2024 Prefektura 1016060 uje fat nr 61248 dt 12.03.2024 shkurt 2024 1,445 5510160602024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha Uje 2024 Prefektura 1016060 uje fat nr 70373 dt 12.03.2024 shkurt 2024 4,800 5410160602024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2024 Prefektura 1016060 energji elektrike fat nr 3313368 dt 04.03.2024 shkurt 2024 9,038 5310160602024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2024 Prefektura 1016060 energji elektrike fat nr 2901816 dt 29.02.2024 shkurt 2024 16,262 5210160602024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2024 Prefektura 1016060 energji elektrike fat nr 3543216 dt 05.03.2024 shkurt 2024 340 5110160602024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2024 Prefektura 1016060 energji elektrike fat nr 3543214 dt 05.03.2024 shkurt 2024 3,443 5010160602024
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