Home› Institutions

Drejtoria e SHIK Diber (0606)

Code 1018007

167 mValue, lekë
825Payments
46Beneficiaries
02.2012 – 06.2020Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 133 69,744,579
BANKA CREDINS 105 44,299,019
(pa përfitues të deklaruar) 143 36,492,839
KASTRATI 9 4,246,652
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 52 2,337,736
DREJTORIA TATIMEVE DIBER 14 2,211,687
KASTRATI SHA 4 1,432,745
CEZ SHPERNDARJE 24 1,311,529
NDERMARRJA UJESJELLESI PESHKOPI 73 590,328
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. 20 516,450

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 62 23,351,367
Shtese page per gradat ushtarake 58 18,726,442
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 92 18,559,400
Te tjera transferta tek individet 71 15,288,744
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 85 11,656,089
Shtese page per vjetersi ne pune 57 11,119,463
Karburant dhe vaj 14 6,771,162
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 45 4,741,462

Payments by Drejtoria e SHIK Diber (0606)

825 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
05.12.2019 reg. 04.12.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 300,000 8710180072019
04.12.2019 reg. 03.12.2019 (pa përfitues të deklaruar) Te tjera transferta tek individet 1,687,801 9810180072019
27.11.2019 reg. 26.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Pjese kembimi, goma dhe bateri 56,400 9710180072019
27.11.2019 reg. 26.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime te tjera transporti 1,960 9610180072019
14.11.2019 reg. 13.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 38,302 9510180072019
14.11.2019 reg. 13.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Elektricitet 340 9410180072019
14.11.2019 reg. 13.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Posta dhe sherbimi korrier 460 9310180072019
14.11.2019 reg. 13.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Sherbime telefonike 5,500 9210180072019
14.11.2019 reg. 13.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Uje 288 9110180072019
14.11.2019 reg. 12.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 10,925 9010180072019
14.11.2019 reg. 12.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime te tjera transporti 1,960 8910180072019
11.11.2019 reg. 08.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 9,900 8810180072019
05.11.2019 reg. 04.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Te tjera transferta tek individet 1,464,269 8510180072019
04.11.2019 reg. 01.11.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 351,000 01.11.19
24.10.2019 reg. 23.10.2019 (pa përfitues të deklaruar) Karburant dhe vaj 644,705 8410180072019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 (pa përfitues të deklaruar) Elektricitet 36,338 8310180072019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 (pa përfitues të deklaruar) Posta dhe sherbimi korrier 600 8210180072019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 (pa përfitues të deklaruar) Uje 288 8110180072019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 (pa përfitues të deklaruar) Sherbime telefonike 5,500 8010180072019
24.10.2019 reg. 23.10.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime te tjera transporti 13,000 7910180072019
18.10.2019 reg. 17.10.2019 (pa përfitues të deklaruar) Te tjera transferta tek individet 57,000 7910180072019
16.10.2019 reg. 15.10.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 300,000 7810180072019
10.10.2019 reg. 09.10.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime te tjera transporti 3,920 7710180072019
10.10.2019 reg. 09.10.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 37,140 7610180072019
02.10.2019 reg. 01.10.2019 (pa përfitues të deklaruar) Udhetim i brendshem 1,444,811 7410180072019
Showing 51–75 of 825 1 2 3 4 5 6 …33